Dodatečné DPH-výzva k odstranění pochybností

• Zdenik

  10. 8. 2022 12:28

  Dobrý den, prosím o radu, špatně jsem podala dodatečné DPH :-(
  Včera přišla výzva k odstranění pochybností správce daně. Situace: za 3/22 uplatněna FA na vstupu,která měla být skartována (dobropis dodavatelem vystaven nebyl) a info že plnění neproběhne se mi nedostalo. V 5/22 odesláno dodatečné DPH.
  Co bylo vyplněno v řádném DPH:
  řádek 40: 910.604 Kč/191.226 Kč
  řádek 46: 191.226 Kč
  řádek 63: 191.226 Kč
  řádek 64: 6.174 Kč
  Co bylo vyplněno v dodatečném DPH:
  řádek 40: 754.616 Kč/158.469 Kč
  řádek 46: 158.469 Kč
  řádek 63: 158.469 Kč
  řádek 66: 32.757 Kč
  Přiznávám, jsem natvrdlá...jak jsem měla správně vyplnit dodatečné DPH? Uvést do ř.40 mínusovou hodnotou jen částky z přijaté FA (-155.988 Kč/-32.757 Kč)?
  Předem děkuji za odpovědi.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.