Účtování zál.fa, DD, konečná faktury

• bobík

  21. 8. 2022 17:15

  dobrý den,
  prosím o radu, ohledně účtování zál. faktury, DD, konečné faktury. Běžně tuto agentu účtuji a neměla jsem problém, protože od dodavatele jsme dostali
  zál. fakturu (po uhrazní) 314/221
  DD k zaplacené záloze
  konečná faktura - na ní bylo uvedeno
  ZD + DPH = cena celkem, odečtena záloha (DD) a buď na faktuře byla 0Kč nebo něco doplatit, nebo vrátili. To je OK.
  Ale tentokrát jsme od dodavatele dostali konečnou fakturu, kde odečet zálohy není, ale je nula. Dodavatel fakturu neopraví.
  záloha uhrazená 2 078,17 314/221
  DD na dokladu je uvedeno ZD 1717,35 + 360,65 DHP, cena celkem 2078kč to je také v pohodě.
  ale konečné faktuře je uvedeno
  ZD 1717,50,
  ZD "mínus" 1717,36Kč
  Kč 0,14Kč
  DPH 21% 0,03
  zaok. -0,17
  celkem je 0Kč
  na konečné faktuře není uvedeno odečet zálohy ani DD, je tam jen základ daně. Jak by jste to prosím účtovali?
  děkuji moc za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 8. 2022 7:10

    

    bobík

    prosím nikdo neporadí, jak to zaúčtovat,když na konečné faktuře k zaplacené záloze je vyčíslen pouze základ daně? děkuji moc za radu

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2022 14:05

    

    Ivkaa

    Dělám to tak, že si k tomu to DPH připíšu. Takže klasicky ZD + DPH 5xxx/343x, odečet DD na zálohu -314x/-343x.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2022 16:05

    

    bobík

    Děkuji, udělám to tak jak jsem zvyklá, ale to je poprvé co to vidím takhle zuctovane

    •   Zobrazit celé vlákno