Zpětné odečtení zálohy u faktury s PDP

• bez přezdívky

  5. 9. 2022 10:20

  Dobrý den, prosím o radu.
  V březnu jsme od odběratele - plátce DPH - obdrželi zálohu ve výši 50 tis Kč. Jelikož se jedná o firmu v režimu PDP, nevystavovali jsme žádný doklad k přijaté platbě. V červenci jsme vystavili vyúčtovací fakturu v PDP, kde jsme ovšem tuhle zálohu zapomněli odečíst. Přiznání k DPH už mají obě strany podáno.
  Moje otázka zní - když na faktuře odečtu zálohu zpětně - jak se to promítne do Přiznání k DPH? Musí některá ze stran (příp. obě) podávat opravné daňové přiznání? Neexistuje nějaké snazší řešení? Děkuji moc za odpovědi.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 9. 2022 10:26

    

    Líba

    Vzhledem k tomu, že v režimu PDP se ze zálohy DPH neodvádí, tak si nemyslím, že by se to v přiznání někde projevilo.