Špatná sazba DPH u zálohy

• Evaaa

  19. 12. 2022 9:17

  Dobrý den,
  měla bych dotaz. Klient si vystavil zálohu na práce a k tomu zálohový daňový doklad na sazbu 15% (stavební práce na rodinném domu) v období červen. Nyní je fakturovaná konečná faktura, ale zde je 21% s odůvodněním, že to smetl. Super.
  Poradíte mi jak z toho nejlépe vybruslit ;))))? Nevím zda jediná možnost je dodatečné přiznání za červen, kde opravím sazbu. Anebo varianta nyní zaúčtovat konečnou s 21% a odečíst zálohu s 15%. Tzn. celkové DPH bude odvedeno správně, ale ze zálohy pozdě (špatně).
  No asi mě dodatečné nemine, ale třeba někdo poradí lepší variantu ;))) Děkuji moc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 12. 2022 16:02

    

    M

    Pokud je rodinný dům již zkolaudován a děla tam nějaké úpravy sazba by měla byt 15% jak uváděl v zálohovém daňovém dokladu.