Daňový doklad k přijaté platbě r. 2022 není vystaven

• Kakuha

  4. 5. 2023 11:49

  Dobrý den, plátce dph v roce 2022 vystavena proforma a zákazníkem-neplátcem v r. 2022 uhrazena. Jedná se o proformu na výstavbu FVE na RD (15%). Na přijatou platbu nebyl vystaven DD k přijaté platbě. Paní účetní prý v té době nevěděla, jestli bude FVE na plátce či neplátce DPH ( použila by se PDP a DD k přijaté platbě by se nevystavoval). Nyní v r. 2023 potřebuji vystavit konečnou Fa s odečtením zálohy a musí to být na fyzickou osobu nepodnikající - neplátce DPH. Jak postupovat? Mohu použít ustanovení §20a zákona o DPH, že nebylo dostatečně známo jaké zboží či služba budou dodány a vystavit konečnou fakturu na které odvedu DPH až nyní? Nebo musím udělat dodatečné DPH do roku 2022?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.