Oni na základě ODD DPH finančnímu úřadu zaplatili, tak proč by mu to mělo vadit a proč by to kontroloval. On kontroluje jenom tehdy, když má platit a nemá z čeho - peníze mu druhá strana neposlala. U Vás to je chyba, ale asi bych zkusila risknout dát nyní do DPH. Záleží na výši dokladu nebo udělat dodatečko za leden.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
14. 11. 2023 19:42
Dobrý večer,
měla bych na Vás dotaz. Firma (plátce DPH) si účtuje provizi za zprostředkování. Tyto faktury si, ale vystavuje odběratel sám a dodavateli posílá (vše dle smlouvy).
Nyní při kontrole neuhrazených faktur jsme zjistili, že firma změnila způsob výplaty provize a tak si na již lednovou provizi vystavila ODD a faktury si započítala. Ale mi to už nemáme. Pro nás by to znamenalo snížení daňové povinnosti a je to faktura nad 10 tis. Mám obavy, že pro nás jako dodavatele to vyřeší pouze dodatečné přiznání i následné KH, že ano? Obávám se, že druhá firma to má v KH mínusem B2. Je mi divné, že by se ještě nedorazila výzva.