ODD za leden

• Evaaa

  14. 11. 2023 19:42

  Dobrý večer,
  měla bych na Vás dotaz. Firma (plátce DPH) si účtuje provizi za zprostředkování. Tyto faktury si, ale vystavuje odběratel sám a dodavateli posílá (vše dle smlouvy).
  Nyní při kontrole neuhrazených faktur jsme zjistili, že firma změnila způsob výplaty provize a tak si na již lednovou provizi vystavila ODD a faktury si započítala. Ale mi to už nemáme. Pro nás by to znamenalo snížení daňové povinnosti a je to faktura nad 10 tis. Mám obavy, že pro nás jako dodavatele to vyřeší pouze dodatečné přiznání i následné KH, že ano? Obávám se, že druhá firma to má v KH mínusem B2. Je mi divné, že by se ještě nedorazila výzva.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 11. 2023 21:23

    

    Alex..

    Oni na základě ODD DPH finančnímu úřadu zaplatili, tak proč by mu to mělo vadit a proč by to kontroloval. On kontroluje jenom tehdy, když má platit a nemá z čeho - peníze mu druhá strana neposlala. U Vás to je chyba, ale asi bych zkusila risknout dát nyní do DPH. Záleží na výši dokladu nebo udělat dodatečko za leden.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2023 22:28

    

    Evaaa

    Děkuji ;)
    část provize je za zájezdy mimo EU (sazba 0%) a část je do zemí EU tzn. 21% DPH a tam celkové DPH činí 3 tis. Kč. Nicméně doklad je nad 10 tis.
    Taky bych to nejradši dala až teď. Jen jsem si říkala, jestli i toto FÚ nehlídá.

    •   Zobrazit celé vlákno