Vratka DPH za odběratelem v insolvenci - Přiznání DPH a KH

• Zaměstnanec

  18. 7. 2024 13:59

  Máme odběratele od roku 2010 v insolvenci, která stále není ukončena. Předchozí účetní k tomuto vytvořila daňovou opravnou položku. Teď jsem zjistila, že nebyla uplatněna možnost vrácení DPH a snažím se to uskutečnit. Opravný daňový doklad mám vystavený, insolvenční správce by ho i akceptoval. Jen se chci zeptat na správné údaje v KH a Přiznání DPH.
  Zatím mi to ukazuje toto a nejsem si jistá, zda to tak bude správně:
  Přiznání DPH - řádek 1 s minusovou hodnotou, zároveň řádek 33 s plusovou hodnotou, vychází nadměrný odpočet.
  KH - sekce A.4 s plusovou hodnotou, kod nedobytné pohledávky A
  Mohl by mě někdo ujistit, že to je takto správně? Nějak se mi to nezdá, jednou plusová hodnota, jednu minusová hodnota .....

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 7. 2024 6:53

    

    Jana N.

    Dala bych do R. 1 záporne znaménko, ale jen DPH, neopravuje se základ daně, pak R 33 kladným znamenkem, v kh oddíl a4 záporné a jen DPH, nikoliv základ daně a na konci ř. A. Dppd pak datum doručení dd

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 7. 2024 10:25

    

    Zaměstnanec

    Pohoda mi píše v KH kladnou hodnotu, i když podle mě také má být záporná hodnota. A na HOTLINE mi řekli, že to tak má být. Finančák samozřejmě neví, tak teď netuším. I podle Metodiky by mělo být záporná hodnota. Asi to budu muset opravit ručně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 7. 2024 10:35

    

    Jana N.

    Musí být stejně plus nebo minus jak v DPH tak i kh, jinak nebudou řádky DPH sedět na oddíl c kh přece a to musi

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 7. 2024 14:05

    

    Emil2

    Vizte Informaci GFŘ k opravě základu daně dle § 46 č. j. 86122/19/7100-20116-050485