Faktura a DPH za přetok el. energie

• janek5

  23. 8. 2024 10:50

  Dobrý den, prosím o radu, jsme s.r.o., máme FV elektrárnu, máme smlouvu s firmou, která nám dodává el. energii i smlouvu na přetoky energie, dostali jsme jeden daňový doklad na klasickou spotřebu el. energie, kde jsme jako odběratel a oni dodavatelé. Dále jsme dostali druhý daňový doklad, kde jsme uvedeni jako dodavatel a oni odběratelé a zde je uvedena částka za přetok energie, vlastně to, co nám zaplatí a to, co jsme dodali my do sítě. Faktura je v režimu přenesení DPH.
  Moc prosím o pomoc, kde bude tato faktura uvedena v přiznání DPH, na kterých řádcích a kontrolním hlášení ve kterém oddílu?
  Mám tedy zadat jako naši vystavenou do pohledávek? moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 8. 2024 14:57

    

    Emil2

    Jste si to zřejmě dohodli ve smlouvě. Takže je to stejný doklad jako kdybyste ho vystavili vy. Ř. 25, A1.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 8. 2024 12:57

    

    Jana N.

    A kód v kh?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2024 7:39

    

    janek5

    Dobrý den, děkuji, bude to kód plnění 19?
    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 8. 2024 8:49

    

    Emil2

    Ano.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 8. 2024 11:31

    

    Jana N.

    Nerozumím fakturaci, jste obchodníci, tak nechápu proč nejsou obě faktury v režimu přenesení. Vysvětli někdo? Dekuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 8. 2024 8:50

    

    Emil2

    Vizte Přílohu č. 6 bod 4 ZDPH. Odběratel není oním obchodníkem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 8. 2024 10:31

    

    Jana N.

    Na první faktuře s daní jdou odběratel... Nejsou obchodníci takže faktura s daní, na druhé faktuře jsou dodavatel a to už obchodníci jsou? Jen jako dodavatele?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 8. 2024 11:31

    

    Emil2

    Přesně tak.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 8. 2024 11:47

    

    Emil2

    Upřesnění. Vždy jde o to čím je odběratel. Když je odběratel tím obchodníkem podle § 7a odst. 2 uplatní se přenesená. Když je odběratel běžná firma (byť s FVE), která ee nenakupuje, aby jí dále prodala, pak se jí dodává ee s daní.

    •   Zobrazit celé vlákno