Dobrý den,
v červnu vystavena faktura, byly v ní proúčtovány zaplacené zálohy. K zaplaceným zálohám vystaveny daňové doklady. DPH odvedeno.
V listopadu bylo zjištěno, že faktura měla být v režimu přenesené daně.
- konzultováno s POHODOU :
- daňové doklady k zaplaceným zálohám -vystaven stornovací doklad
- vystaven opravný daň. doklad k vystavené faktuře
-vystavena nová faktura se správným režimem DPH - PDP
vše s listopadovými daty
Pořád mám ale pocit, že dělám někde chybu.
Budu podávat dodatečná daňová přiznání a KH ?
Zkoušela jsem, ale bylo nulové ?
Děkuji H.
29. 11. 2024 11:47
Dobrý den,
v červnu vystavena faktura, byly v ní proúčtovány zaplacené zálohy. K zaplaceným zálohám vystaveny daňové doklady. DPH odvedeno.
V listopadu bylo zjištěno, že faktura měla být v režimu přenesené daně.
- konzultováno s POHODOU :
- daňové doklady k zaplaceným zálohám -vystaven stornovací doklad
- vystaven opravný daň. doklad k vystavené faktuře
-vystavena nová faktura se správným režimem DPH - PDP
vše s listopadovými daty
Pořád mám ale pocit, že dělám někde chybu.
Budu podávat dodatečná daňová přiznání a KH ?
Zkoušela jsem, ale bylo nulové ?
Děkuji H.