Zapomenutá vratka dokladu s DPH z ledna 2025 (malá částka)

• Muzikant

  25. 1. 2026 17:54

  Zdravím všechny a přeju klidný rok 2026!

  Malý dotaz:
  při kontrole dokladů DPH versus banka jsem objevil, že jsem někdy v lednu 2025 uhradil 646,- Kč za zboží bankou a už jsem tehdy zapomněl, že jsem ho druhý den vrátil ...
  takže:
  1) započtena DPH 21% na vstupu cca ... 112,- Kč
  2) úhrada na bance OK
  3) a teď vidím na bance vratku 646,- Kč a není k ní doklad vratky.

  Neboli neoprávněný odpočet těch mizerných 112,- Kč DPH.

  Řešení?

  a) Vzhledem k malé částce by se nabízela varianta dát tu vratku do prosince proti lednovému vrácení (kredit) na bance
  b) Čisté řešení je dodatečné DPH (po roce) a následné KHDPH ...

  Pokud bych zvolil b) (nechce si mi ...), hrozí nějaký doměrek za pozdní tvrzení daně?
  Díky za radu profesionálů :-)

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 1. 2026 9:43

    

    Jana N.

    Nejsem profesionál, ale moje řešení buď se na to vykašlat nebo dát do aktuálního DPH minusem a kh b3 minusem. V hromadnem oddilu do 10000 nevidím žádný problém