Paní Aňo, prosím, prosím, dodávka do SK

• Dana (neregistrovaný)

  10. 2. 2006 12:40

  Milá paní Aňo, případně další znalí,
  
  včera jsem posílala dotaz (mimochodem děkuji za odpověď Vlaďce) a pořád hledám nějaké řešení.
  
  Jsme česká firma, plátce v ČR a vyrábíme reklamy pro jiného českého plátce do ČR a ani jeden z nás není registrován k DPH v SK. Teď jsme pro ně vyráběli reklamy, které se dodaly a následně namontovaly v SK. Tuto montáž jsme neprováděli my, ale slovenská firma, která je v SK registrována jako plátce a od které máme fakturu za montáž samozřejmě vč. DPH, které odvedli na Slovensku. Teď chci fakturovat našemu českému odběrateli reklamy, který posléze bude on fakturovat Slovenské firmě (konečnému odběrateli) a hledám nejvhodnější způsob, abychom se vyhnuli případné registraci k DPH v SK.
  
  Varianta 1)
  
  zboží vč. české DPH 19 % (odběratel ČR je neplátcem v SK)
  
  montáž - přefakturace od slovenské montážní firmy (celé částky vč. DPH odvedeného na Slovensku) s 0 DPH v ČR - osvobozeno, protože daň už byla řádně odvedena slovenskou firmou.
  
  
  Varianta 2)
  
  fakturace zboží vč. české DPH 19 % českému odběrateli (bez montáže, pouze jako dodání zboží do ČR českému odběrateli)
  
  montáž - domluvit se s se slovenskou firmou, která montovala, aby fakturovala montáž přímo našemu českému odběrateli, který bude fakturovat finálnímu slovenskému odběrateli od kterého má DIČ SK(pokud budou obě strany souhlasit)
  
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.