Hlavní navigace

příspěvek na dovolenou

  • (neregistrovaný) 193.86.171.---

    11. 4. 2006 13:04

    Dobrý den, může mi prosím někdo zkušenější ověřit můj postup?
    Mám fakturu od cestovky na zájezd 13000,-. Faktura zní na firmu, která chce zaměstnancům přispět 8000,-.
    Nemáme na toto žádný fond, můžu tedy následovně? :

    Přijatou FA uhradím celou z BÚ a dám do nákladů na 52X, zaměstnanec doplatí 5000,- do pokladny.

    Může být?
    Moc děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).