Prosím storna faktur - All ?

• Jana (neregistrovaný)

  21. 4. 2006 11:25

  Ještě jednou prosím o radu. Tápu a nevím jak to dělat dobře.
  Máme SW, který neumí opravovat fakturu, takže jakmile je něco vystiknuto, už to nejde změnit a je nutné při chybě fakturu stornovat (zákazník původní fakturu nedostal) - jak se k tomu účetně zachovat: všechny faktury včetně storna musím dát do účetnictví a do DPH taky? Jak FÚ vysvětlím, že nejde o dopbropis?
  Děkuji moc, ptala jsem se už včera, ale nepomohlo to. Díky.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 4. 2006 11:36

    Jana (neregistrovaný)

    Re: prosím storna faktur - All ?
    Kupte si nový SW,storna účtujte s minusem,samozřejmě i DPH a co byste chtěla vysvětlovat? Dobropisy mají přísnější režim, a to je při pátku na delší vysvětlování

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 4. 2006 11:41

    Ilona (neregistrovaný)

    Re: prosím storna faktur - All ?
    ****
    mam pocit, ze uz vam nekdo odpovidal, ze stornovana faktura do priznani, do uce a ani do DPH nepatri - proste si ji v sanonu skrtnete, napriste na ni STORNO a duvod, v uce vymazte uctovani a do textu faktury napiste STORNO a mate po problemech.... tedy jestli vam to SW dovoli....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 4. 2006 12:04

    Jana (neregistrovaný)

    Re: prosím storna faktur - All ?
    Paní Ilono, děkuji moc za odpověď - bude to nejjednodušší řešení. Dostalal jsem včera totiž řadu rozporuplných odpovědí- že o DPH ne ale do účta ano, nebo že do obojího a byla jsem z toho zmatená. Díky moc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 4. 2006 12:32

    Ilona (neregistrovaný)

    Re: prosím storna faktur - All ?
    ****
    ted jsem si to precetla - ono to bylo doopravdy dvousmyslne - nechte v ucetnictvi - bud nechte si v sanonu (fakturu nevyhazujte) nebo nechte zauctovane....
    Jeste pripojuji odpoved pani EvyM - ktera odpovidala nedavno na podobny dotaz:
    
    "Dost záleží na tom, co vám (ne)umožní váš účetní SW. V některém SW lze takovouto evidentně chybně vystavenou fakturu, kterou ještě protistrana nedostala, kompletně vystornovat, a uvolněné číslo použít pro jinou fakturu. To je asi nejjednodušší. Většinou to ale nejde, takže doporučuju tu fakturu nějak interně vystornovat (postup se liší na každém SW), tu chybnou fakturu normálně založit k ostatním fakturám a výrazně na ni napsat STORNO a z jakých důvodů, datum, podpis. Pak pokračovat dál v číselné řadě. Při tom stornování je samozřejmě potřeba dát si pozor na DPH i na daň z příjmů = aby výsledek toho zrušeného obch.případu byl nulový, ať už se to storno technicky provede jakkoliv."

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 4. 2006 12:49

    Jana (neregistrovaný)

    Re: prosím storna faktur - All ?
    Udělám to jak jste říkala, do účetnictví ani do DPH je dávat nebudu, obě je fyzicky nechám v šanonu a napíšu na ně "stornováno" aby mě na sebe faktury číselně navazovaly.

    •   Zobrazit celé vlákno