Přefakturace a DPH

• Romča (neregistrovaný)

  19. 12. 2006 17:11

  Dobrý den, dodáváme do EU s platební podmínkou Ex Work, takže dopravu by si měly naši odběratelé zajistit samy. Jeden náš klient si vyžádal, abychom dopravu platili mi a pak mu ji jednou za rok přefakturovali.
  Takže faktury za dopravu chodili na nás s DPH, to jsem si nárokovala na vstupu. Částku bez DPH jsem učtovala jako ostatní pohledávku 315* a nyní ji musím sumárně přefakturovat na italského zákazníka. Ale co DPH? Mám mu ji vystavit i s českým DPH a zároven podat dodatečná přiznání za předchozí měsíce (protože jsem ji měla mít jak na vstupu, tak na výstupu ve stejném měsíci)? Nebo je nějaké jiné řešení?
  
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.