Zakázka pro Německo - záloha

• Janetta (neregistrovaný)

  16. 1. 2007 15:26

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Vedu DE, jsem plátcem DPH, dodávám výrobky do Německa plátci DPH. V 11-2006 jsme obdrželi z Německa zálohu na materiál, na základě naší zálohové fa.
  Výrobky budou vyrobeny a dodány až v 02-2007 a také vystaven DD. Jak prosím zaúčtovat tuto zálohu z hlediska DPH?
  Má s tím někdo zkušenost? Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 1. 2007 18:28

    Ja.K. (neregistrovaný)

    Re: Zakázka pro Německo - záloha
    Jelikož se bude jednat o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebudete o DPH účtovat, ale uvedete toto plnění ve svém přiznání k DPH ke dni přijetí platby.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 1. 2007 18:45

    janetta (neregistrovaný)

    Re: Zakázka pro Německo - záloha
    Nezlobte se, ale nerozumín. V 10-2006 jsem vystavila zálohovou fakturu s nárokem na odpočet daně (dle volby v programu) a nyní, když si vytisknu DPH za 4. čtvr. se mi tato částka objeví v DP DPH na řádku 530. Aby se mi tam neobjevovala, musela bych ji smazat, ale to nejde, protože ji zase musím zdanit (daň z příjmu za 2006).
    Když jsem si zkusila zadat výslednou fa v tomto čtvrtletí s odpočtem zálohy, tak se mi objeví na řádku 530 za 1. čtvrt.2007 částka krácena o zálohu. Mohla byste mi to vysvětlit konkrétněji?
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 1. 2007 19:21

    Ja.K. (neregistrovaný)

    Re: Zakázka pro Německo - záloha
    Asi jste někde udělala chybu - ř. 530 jsou plnění .... bez nároku na odpočet daně. Měla by se Vám objevit na ř. 410. Jinak to bude správně tak, jak píšete, že program uvádí. Za 4.q 2006 budete mít na ř. 410 částku přijaté zálohy, a v únoru se tam objeví fakturovaná částka minus záloha.
    I když teď si nejsem úplně jistá, když vedete DE, jestli se povinnost přiznat plnění ke dni přijetí platby v přiznání k DPH na Vás taky vztahuje.
    Třeba se ještě někdo připojí s názorem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 1. 2007 7:53

    Janetta (neregistrovaný)

    Re: Zakázka pro Německo - záloha
    Máte pravdu, je to řádek 410. Tu zálohu mám přesně tam, ale o to mi právě jde. Mohu ji tam mít, když dodání zboží ještě nebylo uskutečněno? A co souhrné hlášení ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2007 13:48

    Ja.K. (neregistrovaný)

    Re: Zakázka pro Německo - záloha
    Koukla jsem na starší příspěvka a našla odkaz na §21 odst. 3, podle kterého při dodání zboží osob, které nevedou účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň ke dni DUZP, tedy nikoliv ke dni přijetí platby.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2007 13:58

    Janetta (neregistrovaný)

    Re: Zakázka pro Německo - záloha
    To máte pravdu, ale mě jde o to jak zaúčtovat. Když zálohovou fa vystavím, tak se mi zobrazí na ř. 410 DP DPH. A když mám vyplněn řádek 410, FÚ po mě bude chtít SH, které ale nemohu dodat, protože žádné výrobky jsme ještě nedodali.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2007 14:07

    Ja.K. (neregistrovaný)

    Re: Zakázka pro Německo - záloha
    Pokud nemáte povinnost přiznat daň, tak by částka v prosincovém přiznání být neměla, nemáte možnost to v programu zadat? Jaký používáte program?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2007 14:18

    Janetta (neregistrovaný)

    Re: Zakázka pro Německo - záloha
    Mám program JUK WIN od fy KOPR software. Jediná možnost je, že ji zadám (zál. fa vystavím) v pohledávkách jako normální tuzemskou fa. Jen v tomto případě se mi na ř. 410 neobjeví.
    Protože pro EU má program jen 3 možnosti: dodání plátci, neplátci a vývoz. Děkuji za trpělivost.

    •   Zobrazit celé vlákno