Předplacení služby google a DPH...pomoc!

• Klára (neregistrovaný)

  24. 1. 2007 11:21

  Dobrý den, zaplatili jsme za služby google zálohovou platbu na český účet společnosti Global Collect BV, nicméně, faktura která přede mnou leží je od Irského Googlu, DPH je 0,- Kč a je tam věta, že "podle článku 21.1.(b) šesté direktivy rady je příjemce této služby povinene za tuto službu účtovat DPH" Prosím pomozte,nevím si s tím rady!!! Děkuji všem.Klára.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 1. 2007 11:30

    LL (neregistrovaný)

    Re: Předplacení služby google a DPH...po
    Pokud jste plátci DPH, tak zúčtujete službu do daňového přiznání v řádku 230 a nárok v 330.
    Pokud nejste plátci DPH, tak se přijetím této služby stáváte plátci DPH a postup pro daň.přiznání je stejný.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2007 11:55

    Klára (neregistrovaný)

    Re: Předplacení služby google a DPH...po
    Jsme plátci. Účtuju v programu POHODA a mám na výběr buď: "D02-Poskytnutí služby osobou reg. v jiném státě EU" Nebo "P02-Poskytnutí služby osobou reg. v jiném státě EU" Jsem teď z těch řádků nějaká zmatená. My Googlu platíme, takže chápu to správně, když tam dám to D02 a Částku 1.000,- Kč dám celou jako vč.DPH? Děkuji moc. Klára

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2007 12:46

    LL (neregistrovaný)

    Re: Předplacení služby google a DPH...po
    Je to poskytnutí služby osobou reg.v jiném státě EU. Řádek 230 je daňová povinnost, tj. DPH musíte v principu reverse charge odvést a pokud máte nárok a tak máte možnost nárokovat v řádku 330.
    Nezmám program Pohoda, takže Vám nemohu se zavedením v dokladu, ale každý program má možnost reverse charge, kde dáte tu povinnost a automaticky nárok.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 1. 2007 13:02

    Klára (neregistrovaný)

    Re: Předplacení služby google a DPH...po
    Děkuji moc za pomoc, dovedla mě k cíli. Na oficiálních stránkách společnosti Stormware, která POHODU prodává jsem našla návod, jak to udělat. Zde je:
    
    "Jak postupovat při pořízení zboží v rámci EU od registrovaného plátce, kde mám povinnost přiznat daň, ale vzniká mi i nárok na odpočet?
    Přijatou fakturu zadáte v nulové hodnotě DPH, členění DPH "PN-nezahrnovat do přiznání". Poté zvolíte nabídku Záznam/Vyměřit DPH EU. Tento povel vytvoří v agendě Interní doklady daňový doklad na uskutečněné plnění DPH (povinnost přiznat daň) a zároveň druhý daňový doklad na odpočet daně při nákupu zboží z Evropské unie. V dialogovém okně vyberte sazbu DPH a předkontaci, která bude vyplněna na vytvořených daňových dokladech. Dále zvolíte členění DPH a datum. Zaúčtování doporučujeme řešit prostřednictvím účtu 349 – Vyrovnávací účet pro DPH, který nevstupuje do rozvahy. V daňové evidenci zadáte předkontaci u samovyměření "Nedaňový výdej" a u odpočtu DPH "Nedaňový příjem". Jako členění DPH můžete uvést např. při pořízení zboží v rámci EU u samovyměření DPH "DDzbožíEU - pořízení zboží z jiného státu EU" a u nároku na odpočet zadáte "PDzbožíEU - pořízení zboží z jiného státu EU". Údaje vstoupí do řádku 220 a 320."
    
    Klára

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2007 12:09

    Klára (neregistrovaný)

    Re: Předplacení služby google a DPH...po
    Tak zkusila jsem to a program mi vezme jen to druhé, tedy P02 - rádek 330... jasně, je to přeci nárok na odpočet (teď jsem si všimla, že řádek 230 je daň.povinnost) :-) Klára

    •   Zobrazit celé vlákno