Zálohová FA 2006, daňová 2007 ?

• Nika (neregistrovaný)

  5. 2. 2007 15:56

  Jsme čtvrtletní plátce DPH. v listopadu 2006 nam jedna firma vystavila zálohovou ( nedaňovou) fakturu. V prosinci 2006 byla tato uhrazena bankovním převodem. Zmíněná firma nám již však zapomněla zaslat daňový doklad, což jsem zjistla až koncem ledna
  2007 při zpracovávání DPH za 4 Q/2006. Zajímalo by mě, jestli mi mohou vystavit daňový doklad na zaplacenou fakturu z 12/2006 a to s DUZP 1Q/2007 ? Děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 2. 2007 17:11

    Zdena (neregistrovaný)

    Re: Zálohová FA 2006, daňová 2007 ?
    Pokud vedou účetnictví, tak DUZP nastalo dnem přijetí Vaší platby.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 2. 2007 18:02

    Lenka (neregistrovaný)

    Re: Zálohová FA 2006, daňová 2007 ?
    Pokud platbu vaší zálohy dostali v prosinci, musí vám vystavit daňový doklad se zdanitelným plněním v prosinci.Celkem se z vašeho hlediska zas tak moc neděje,pokud už nemáte udělanou roční uzávěrku.Ten dokad, který vám pošlou,zaúčtujete ještě do roku 2006 a na DPH vyrobíte dodatečné daňové přiznání, kde uvedete základ daně a výši DPH jen za tento jediný doklad.