Prosím o radu. Jsem F.O. plátce DPH a vedu DE. Letos jsem vrátil zboží, které bylo nakoupeno v roce 2009 s DPH 19%. Od stejné firmy jsem koupil letos koupil jiné zboží s DPH 20%. Firma vystavila dobropis na vrácené zboží, ve kterém není datum zdanitelného plnění ( s DPH 19% ) a fakturu na koupené zboží ve kterém je zdanitelné plnění / DPH 20% ). Na dopbropis a fakturu vystavila zápočet. Nyní nevím co s tím DPH. Mám ten dobropis zahrnout do IV kvartálu 2009 a tu fakturu do I kvartálu 2010? Jinak to asi nejde, potože když vše dám do roku 2010, tak mi nebude souhlasit sazba DPH.
20. 1. 2010 7:54
Prosím o radu.
Jsem F.O. plátce DPH a vedu DE.
Letos jsem vrátil zboží, které bylo nakoupeno v roce 2009 s DPH 19%.
Od stejné firmy jsem koupil letos koupil jiné zboží s DPH 20%. Firma vystavila dobropis na vrácené zboží, ve kterém není datum zdanitelného plnění ( s DPH 19% ) a fakturu na koupené zboží ve kterém je zdanitelné plnění / DPH 20% ). Na dopbropis a fakturu vystavila zápočet. Nyní nevím co s tím DPH. Mám ten dobropis zahrnout do IV kvartálu 2009 a tu fakturu do I kvartálu 2010?
Jinak to asi nejde, potože když vše dám do roku 2010, tak mi nebude souhlasit sazba DPH.
Prosím poraďte