Kniha závazků

• marie (neregistrovaný)

  17. 1. 2012 13:02

  Dobrý den, potřebovala bych upřesnit vedení knihy závazků. Všude se píše, že doklady musí být číslované a na sebe navazující. Což chápu v případě faktur a paragonů, které vydám já. Ale jak je to s fakturama, které přijmu? Eviduji je podle jejich označení, které jim určil dodavatel, nebo si je mám pro tyto účely ještě nějak značit?
  
  V knize závazků mám tyto kolonky, na místě otazníku mi není zcela jasné co se tam píše . . .
  
  Číslo dokladu ?
  došlo dne - jasné
  dodavatel - jasné
  faktura číslo ?
  a jiné jasné
  
  Rozdíl mezi číslem dokladu a číslem faktury?
  Moc prosím o vysvětlení, nikde jsem nenašla vzor ze kterého bych to okoukala . . . Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 1. 2012 13:12

    

    bez přezdívky

    Přijaté faktury budete opatřovat číslem dokladu v tom pořadí, v jakém je obdržíte. Např. 16.1. obdržíte 1., opatříte č. 1. 17.1. obdržíte 2 faktury, přiřádíte č. 2 a č. 3. Za číslo faktury je považován variabilní symbol, pod kterým fakturu hradíte.