Zaúčtování DPH s přen.daň.povinností

• JP

  21. 3. 2012 10:52

  Dobrý den,
  
  prosím o kontrolu, zda mám správně zaúčtované DPH.
  
  při nadměrném odpočtu:
  343.110 (ř.10 v přiznání) 105.000,- - MD
  343.140 (ř.40 v přiznání) 200.000,- - D
  343.143 (ř.43 v přiznání) 105.000,- - D
  343.111 (ř.65 v přiznání) 200.000,- - MD
  
  řádek 25 - přenesená daň.povinnost u poskytnutých plnění se zde nikde nepromítne?
  děkuji!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 3. 2012 12:13

    Helas (neregistrovaný)

    Re: Zaúčtování DPH s přen.daň.povinností
    Já PDP účtuji na stejný účet např. 343.110 (20%) MD i D a tak ho mám stále nulový, nerozlišuji to na dva účty. Jen mám jeden účet pro 20% a jeden pro 14%. I takto jak to máte vy, je to správně.
    
    Na 343.111 máte tedy nadměrný odpočet 200tis.
    A řádek 25 se nikde nepromítne, protože tam žádné DPH není (jen základ daně v přiznání a v evidenci)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2012 14:08

    

    JP

    Re: Zaúčtování DPH s přen.daň.povinností
    moc dekuji! hezky den :)

    •   Zobrazit celé vlákno