Fa za plyn-DZP 11/11, jak zaúčtovat?

• Jana77 (neregistrovaný)

  21. 3. 2012 18:16

  Teprve dnes jsme dostali fakturu za přeúčtování spotřeby plynu za rok 2011. DZP je 30.11.2011. Platili jsme zálohy, z kterých jsme si nárokovali DPH dle přijatého daň.dokladu.
  Ve výúčtování nám vznikl přeplatek. Nevím, jak to celé zaúčtovat.
  Dodavatel to má v 2011.
  
  1. Mám vytvořit dohadnou položku do r.2011, zaplacené zálohy
  zůstanou na 314.?
  2. Zaúčtovat přímo do nákladů ještě v 2011 a vyrovnat zapl. zálohy?
  když je to vyúčtování k posl.listopadu. Rok ještě nemám uzavřen
  
  A jak postupovat s DPH? máme přeplatek, tedy budeme vracet. Budu muset dělat dodat. za 11/11 nebo DPH vrátíme až nyní v březnu, kdy jsme obdrželi doklad. Dřív jsem bohužel od nich fakturu nedostala, jde o přefakturaci a oni mají času dost.
  
  Budu moc ráda, pokud někdo poradí. Pěkný večer. Jana

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 3. 2012 19:00

    VikiPaja (neregistrovaný)

    Re: Fa za plyn-DZP 11/11, jak zaúčtovat?
    ad1.) ANO, do neuzavřeného roku 2011 bych proúčtovala přesnou výši nákladů vyfakturovaných na faktuře jako 502/383.
    A doporučila bych dohad na zbytek roku 2011 jako 502/389.
    
    ad2.) Zálohy na plyn bych v roce 2011 neřešila.
    
    A až nyní v březnu bych proúčtovala celou fakturu včetně vyrovnání záloh a odvodu DPH, i když vznikl přeplatek.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2012 19:09

    Jana77 (neregistrovaný)

    Re: Fa za plyn-DZP 11/11, jak zaúčtovat?
    Děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno