Zvýšení povinnosti DPH minulé období

• Klára17 (neregistrovaný)

  16. 4. 2012 12:26

  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně fakturace ze dne 31/8/2011 za materiál. Zjistila jsem při kontrole, že materiál byl fakturován za částku vč. DPH, která měla být o DPH navýšena, tedy měla být základem pro DPH. Nyní tedy potřebuji tento rozdíl přefakturovat odběrateli a nejsem si jistá, jak postupovat. Vystavím opravný doklad, ale není mi jasné jaké datumy uvést. Já ještě nemám uzavřené období 2011, ale je možné, že odběratel ano. Datum vystavení bych uvedla 16/4/2012?, účetní datum?(tedy vliv na výsledovku) nevím, dle svých knih mohu uvést 31/8/2011, tak abych měla ve výnosech v příslušném období 2011, kdy byl původní doklad vystaven, ale co na to odběratel?...datum duzp bych také uvedla 31/8/2011 pro dodatečné přiznání.
  Prosím o radu, jaké datumy uvést, aby s tím odběratel neměl problém a já mohla výsledkově zaúčtovat do roku 2011.
  Předem mnohokrát děkuji!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.