Samovyměření - reverse - charge x DUZP

• j.l. (neregistrovaný)

  23. 4. 2012 12:21

  Dostali jsme dne 20.04. fakturu z EU, která se týká opravy našeho auta v obchodním majetku. Je zde uvedeno naše i jejich VAT, takže budu uvádět v přiznání jako reverse-charge. Nevím si ale rady s DUZP. Na faktuře je uvedeno DZP již 27.02.2012, datum vystavení 05.03.2012, faktura nám ale došla až 20.04.2012. Musím dělat opravné DP do února, kde provedu samovyměření nebo se DPH uvádí jako všechny tuzemské fa až dnem doručení? A jak to bude s přepočtem EUR na koruny, jaký datum použiji?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 4. 2012 13:10

    J.P. (neregistrovaný)

    Re: samovyměření - reverse - charge x DU
    Vy si z této faktury uděláte daňový doklad toho dne, které datum tam uvedete jako datum doplnění údajů pro samovyměření. To nemůže být dřív než datum, kdy jste fakturu obdrželi. Takže opravné dP dělat nebudete. Kurs pro účely DPH použijete denní kurs ČNB k datu, kdy doplníte údaje pro samovyměření.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2012 13:16

    alli (neregistrovaný)

    Re: samovyměření - reverse - charge x DU
    Ale podle §24 je povinnost přiznat DPH k DUZP nebo ke dni úhrady, pokud byla dříve. Datum vystavení daňového dokladu doplněním údajů byla u služeb zrušena, platí jen u pořízení zboží. Správně by mělo být do dodatečného přiznání za únor.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 4. 2012 13:18

    J.P. (neregistrovaný)

    Re: samovyměření - reverse - charge x DU
    Tak to mi uteklo, jdu na to mrknout.....já to dělám u zboží a o tom, že to tak u služeb už nejde, nic nevím, tak to se omlouvám za špatnou odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 4. 2012 13:22

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: samovyměření - reverse - charge x DU
    pokud je faktura bez zahraniční DPH pak ř. 5 a 43 samovyměření do února dodatečné, pokud s jejich daní , pak mimo vaše přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno