Soukr. tel. r.2011 - doklad o použití

• Vikis (neregistrovaný)

  29. 6. 2012 11:40

  Dobrý den,
  
  zjistli jsme, že jsme chybně účtovali část soukromých hovorů zaměstnance místo 335/321 normálně do nákladů a uplatnili DPH na vstupu 518,343/211. Celková částka srážena zaměstnanci ze mzdy.
  
  
  Měsíčně je to necelých 200 Kč vč. DPH, za rok 2011 ZD 1464,62 a DPH 292,93 Kč.
  
  Právě uzavírám rok 2011, prosím o radu, jak nejjednodušeji opravit. Budu stejně kvůli jiné záležitosti podávat dodatečné DPH 12/11, tak jsem si říkala, že bych vystavila doklad o použití, přilohou je seznam faktur a měsíčních ZD, DPH a DPH odvedla v prosinci.
  
  Doměření časového nesouladu z 30Kč měsíčně mě nezabije :-)
  
  Prosím jak účtovat? 335/518,3432? Čímž se mi vyrovná srážka ze mzdy. Nevím, ale jestli je to správný postup.
  
  Děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.