Přenesení daň.povinnosti -účtuji poprvé

• jaca (neregistrovaný)

  4. 7. 2012 16:17

  prosím o radu, nevím jak zaúčtovat §92a, ještě jsem to neúčtovala, pohoda mě to nechce brát. Dívala jsem zpětně do diskuzí, zkoušela jsem to dle rad, ale nějak mi to nejde.
  K úhradě 30900,-
  FAP 518/321 30900,-
  DPH 343/... 6180,-
  
  INT ..../343 6180,-
  
  Co mám dělat potom s přebytkem při přenášení při hrazení bankou potřebuji, aby bylo jen 30900,-, tím, že zaúčtuji DPH se mi suma zvedne na 37080,-. Při úhradě mi zas budou přebývat peníze na likvidaci, kam je odúčtovat.
  
  Děkuji za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 7. 2012 16:28

    MH (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daň.povinnosti -účtuji pop
    Pohoda to má v ID přímo přednastavené - 349. Hlavně ve fakturách musíte mít nastavené správné členění pro DPH na doměření.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 7. 2012 16:46

    jaca (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daň.povinnosti -účtuji pop
    Tak jsem to zkusila, ještě jsem se mrkla na přiznání DPH přeneslo se to na řádek 43, řádek 10 je prázdný a v chybách o zaúčtovíní DPH mi to hlásí chybu, doklad ze špatným zaúčtováním SD.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 7. 2012 19:55

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daň.povinnosti -účtuji pop
    do faktur zaúčtujete s příznakem PN - nezahrnovat do přiznání (částku uvést do řádku s nulovou sazbou) - poté přes volbu Záznam-vyměření DPH udělat vyměření - sazba, do členění DPH dáte PDpdp a UDpdp (myslím, že se to jmenuje tak) - pokud členění nenabízí, je potřeba ho povolit v seznamu členění DPH. Zaúčtuje se do interních dokladů 343/349 a 349/343 a padne do řádků dle členění DPH (PDpdp, UDpdp).

    •   Zobrazit celé vlákno