§92a - výroba a montáž skříň, dvojlůžko

• JanS (neregistrovaný)

  10. 7. 2012 22:05

  Dobrý den,
  
  mám živnost jako truhlář a vyfakturoval jsem firmě (plátci DPH) výrobu a montáž šatní skříně a patrového dvojlůžka dne 5.6.2012 standardně ZD + 20% DPH. Nyní jsem předal doklady na DPH účetní a ta tvrdí, že faktura měla být jen v ZD + uvedení sazby daně a poznámka o přenesení daňové povinnosti.
  
  Pokud má pravdu, tak vystavit opravný daňový doklad, ale jak tento bude vypadat a s jakým datem? Bude na něm jen mínusem daň a datum asi DUZP 29.6., vystavení dnešní, aby mi to spadlo ještě do červnového DPH?
  
  Prosím má pravdu? Myslel jsem, že do toho přenesení daňové povinnosti spadají jen čistě služby, ale já jsem nábytek vyrobil a montáž je jen drobnou součástí ceny.
  
  Díky.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 7. 2012 0:25

    laik (neregistrovaný)

    Re: §92a - výroba a montáž skříň, dvojlů
    Zdravím
    
    vaše paní účetní má pravdu. Pokud dodáte zboží ( zásoby - výrobek) s montáží plátci DPH - platí reverse charge.
    Vystavíte přesně tu samou fakturu s mínusem - dobropis. Odešlete odběrateli a poté vystavíte fakturu s přenesením DP. A s DPH se podává SH. ( souhrné hlášení na FÚ)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 7. 2012 0:33

    JanS (neregistrovaný)

    Re: §92a - výroba a montáž skříň, dvojlů
    Tak to jste mě moc nepotěšil/la :-(. Prosím a vystavit tedy s datem DUZP 29.6. ten dobropis a novou fakturu? Datum vystavení dám tedy dnešní. Díky za odpověď a pomoc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 7. 2012 7:51

    MíšaF (neregistrovaný)

    Re: §92a - výroba a montáž skříň, dvojlů
    bude se Vás týkat režim PDP, pokud se jednalo o vestavěnou šatní skříň.... dvojlůžku do režimu PDP nespadá...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 11. 7. 2012 9:10

    

    longstarr1

    Re: §92a - výroba a montáž skříň, dvojlů
    vše v režimu PDP a datum stejné

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 7. 2012 12:26

    MíšaF (neregistrovaný)

    Re: §92a - výroba a montáž skříň, dvojlů
    ale pokud jim vyrobil šatní skříň (nikoliv vestavěnou) a jen jim ji na míste smontoval dohromady, tak se o režím PDP přeci nejedná a ani u dvojlůžka... z dotazu není na 100% patrné, jestli to byla vestavěná skříň či nikoliv....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 7. 2012 12:28

    JanS (neregistrovaný)

    Re: §92a - výroba a montáž skříň, dvojlů
    Dobrý den, nebyla to vestavná skříň, ale normální skříň pro oděvy zaměstnanců, dvojlůžko rovněž nebylo vestavné, oba výrobky jsou tedy "volně ložené" ... takže mám s DPH dobře?
    
    Tento režím se tedy vztahuje pouze na vestavěné věci? Kde to prosím zjistím?
    
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno