Přijatá záloha a PDP

• Dassa (neregistrovaný)

  16. 7. 2012 18:42

  V roce 2011 jsme přijali zálohu, vystavili daňový doklad a odvedli DPH. Za červen 2012 vystavíme konečnou fakturu v režimu přenosu daňové povinnosti, kde budeme zohledňovat zálohu z r.2011. Fakturace bude podle smlouvy ve skutečné výši a k úhradě snížím o zálohu, DPH budu vyčíslovat z fakturované částky snížené o zálohu. Co uvedu do evidence DPH? Je to tak správně? Poraďte mi, prosím, jak to mám udělat.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 7. 2012 21:45

    Hanka (neregistrovaný)

    Re: přijatá záloha a PDP
    budete fakturovat 2 částky: jednu, která bude mít základ plus daň a bude se rovnat výši zálohy, kterou odečtete. tím "zrušíte" zálohu. Další částka bude za celkem provedené práce mínus částka bez DPH ze zálohy a to co zbyde budete fakturovat v režimu PDP. doufám, že jsem to napsala, že to pochopíte. Do evidence uvedete jen tu druhou částku, která spadne do režimu PDP.DPH ze zálohy máte v přiznání už loni

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 7. 2012 22:19

    Dassa (neregistrovaný)

    Re: přijatá záloha a PDP
    Hanko, moc děkuji, ale nemám v tom jasno. Lze se s Vámi teď tel.kontaktovat?

    •   Zobrazit celé vlákno