Faktury

• bm (neregistrovaný)

  3. 8. 2012 12:25

  Vystavili jsme fakturu na práce PP - zaúčtovali jsme 311/602,343, od odběratele nám přišel opravný daňový doklad (je uvedena částka s mínusem). Mám tu přijatou fakturu napsat mínusem aby se mi dostala do pohledávek nebo ji zapíšu plusem do závazků. Jak je to správně a zaúčtuji 518,343/321 a pak udělám zápočet.??

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 8. 2012 14:07

    bm (neregistrovaný)

    Re: Faktury - poradí někdo ??
    >Vystavili jsme fakturu na práce PP - zaúčtovali jsme
    >311/602,343, od odběratele nám přišel opravný daňový
    >doklad (je uvedena částka s mínusem). Mám tu přijatou
    >fakturu napsat mínusem aby se mi dostala do pohledávek
    >nebo ji zapíšu plusem do závazků. Jak je to správně a
    >zaúčtuji 518,343/321 a pak udělám zápočet.??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 8. 2012 18:45

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Faktury - poradí někdo ??
    Nevím, zda jste situaci popsali správně.
    pokud jste vystavili fakturu na práce a odběrateli se něco nelíbilo (reklamoval např. část prací), tak opravný DD vystavujete následně vy a ne odběratel.
    Můžete to upřesnit?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 8. 2012 20:15

    bm (neregistrovaný)

    Re: Faktury - poradí někdo ??
    Ano pochopila jste to správně my jsme fakturovali za provedené práce a došel nám od oběratele opravný doklad. Právě že jsem se s tím ještě nesetkala tak nevím jak dál.???

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 8. 2012 22:17

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Faktury - poradí někdo ??
    Vraťte opravný doklad zpět odběrateli a dle situace řešte osobně. Opravný doklad např. na reklamovanou část služby nebo dodatečnou slevu vystavujete vy. Odběratel nemůže opravovat něco, co sám nevystavil.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2012 6:34

    bm (neregistrovaný)

    Re: Faktury - poradí někdo ??
    Teď jsem si ale vlastne uvědomila že na faktuře je dodavetel naše firma a odběratel (firma které jsme dodávali) Takže faktura je vystavená jako kdyby jsme ji vystavovali mi. Takže ji zúčtuji plusem nebo mínusem?? A provedu zápočet, že??? Díky za rady

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2012 8:15

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Faktury - poradí někdo ??
    Tak to si nejprve proberte s vaším nadřízeným. Nemůže za vás (vaši firmu) odběratel vystavit fakturu na snížení vašich výnosů.
    Nic takového bych nezaúčtovala.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2012 8:41

    bm (neregistrovaný)

    Re: Faktury - poradí někdo ??
    No nějak to teda musím vyřešit a když odběrateli pošlu fakturu zpět a vystavím ji já tak ji zaúčtuji mínusem do pohledávek a udělám zápočet. Původní faktura byla vystavena v 7/2012 a opravný doklad bude 8/2012. Objeví se v DPH za 8/2012 nebo ji musím dát ještě do 7/2012.

    •   Zobrazit celé vlákno