Datum zdanit. plnění

• 22 (neregistrovaný)

  8. 8. 2012 8:35

  Dobrý den. Firma nám zaplatila dvě zálohy: první 27.7. ve výši 80 tis. kč a druhou 3.8. ve výši 83.080 Kč. 3.8. jsme vystavili fakturu na část zboží ve výši 73.200 (DZUP 27.7. - jako datum první zálohy) a zbytek zboží se bude účtovat dnes. Když budu vystavovat fakturu, jaké datum mám uvézt jako DZUP? Jde o to, že zbytek z první zálohy 6800 Kč musím dát ještě do 7/2012 DPH.
  Snad je to trochu srozumitelné
  Děkuji za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 8. 2012 10:21

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: datum zdanit. plnění
    Jste právnická nebo fyzická osoba, která vede DE? Protože postup u každé formy podnikání při vystavování faktur, na které byly uhrazeny zálohy, může být jiný. Srozumitelné to je :-), ale úplně správný postup, pokud jste PO měl být trochu jinak. Ke dni úhrady záloh=DUZP (27.7. a 3.8.) jste měli vystavit Daňový doklad k platbě. A ve faktuře 3.8. odečíst část DD k platbě z 27.7., k úhradě 0Kč. Nyní 8.8. byste vystavili druhou fakturu a z ní byste odečetli zbytek z DD k platbě z 27.7. a DD k platbě z 3.8. A teď jak to napravit. Na zbytek ve výši 6.800 Kč vystavte ještě DD k platbě DUZP 27.7. A tento DD k platbě odečtete z dnešní faktury + mínus DD k platbě z 3.8. DUZP na faktuře bude ke dni DUZP u dodání zboží. DUZP za úhradu zálohových faktur už máte ošetřené u DD k platbě. Pokud jste FO vedoucí DE, tak DD k platbě vystavovat nemusíte a zálohy můžete vypořádat až ve vyúčtovací faktuře k DUZP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 8. 2012 11:46

    *1973* (neregistrovaný)

    Re: datum zdanit. plnění
    děkuji. Jsme PO, vedeme účetnictví.

    •   Zobrazit celé vlákno