Souhrnné hlášení X řádek 20 DPH
-
-
HP (neregistrovaný)
Re: Souhrnné hlášení X řádek 20 DPH
V DP se matematicky zaokrouhluje až celková částka, kterou uvádím na ř.20. V SH se zaokrouhlují částky na jednotlivých řádcích nahoru. Pokud je více plnění, pak celkový součet nemůže sedět skoro nikdy. Jako bývalá pracovnice FÚ vím, že se rozdíly musí pro kontrolu ředitelství zdůvodňovat. Vždy se ale odůvodňovaly až rozdíly od určité částky a nikdy se neřešily korunové položky. Záleží na tom, kolik plnění a v jakých částkách bylo uvedeno. Nechápu, proč to řeší. -
Ondřej Drbal (neregistrovaný)
Re: Souhrnné hlášení X řádek 20 DPH
Hmm, tak dobrý... děkuji za odpověď. Každopádně jsem jí dnes volal a jednu chvíli po mě dokonce chtěla dodatečné přiznání. Nakounec ale usoudila, že kvůli koruně se s tím nebude zabývat a že to "necháme plavat". Každopádně děkuji za osvětlení... -
Blanka1 (neregistrovaný)
Re: Souhrnné hlášení X řádek 20 DPH
Dobrý den, mně se stalo to samé a dokonce kvůli tomu posílám přiznání v excelu a opravuji částky, aby mi to sedělo na souhrnné hlášení. Psala jsem i na Stormware - máme Pohodu a odtud mi napsali, že to mají podle zákona dobře..... takže to řeším tím, že opravuji v excelu....
Blanka -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Souhrnné hlášení X řádek 20 DPH
Dobrý den, v Pokynech k DPH i SH je skutečně zaokrouhlování tak, jak vám bylo napsáno. Ale že na sebe nesouhlasí v naší legislativě jednotlivé zákony, vyhlášky, Pokyny... u nás není zase nic tak neobvyklého, příkladů by bylo více. Tudíž to správci daně bývá neoprávněně vytýkáno. Ale než se dohadovat s FÚ, řešíme u nás před elektronickým odesláním SH z našeho sw, že to opravíme v SH ručně - sw nám to umožňuje. I při posílání SH přes EPO to jde opravit. -
Ondřej Drbal (neregistrovaný)
Re: Souhrnné hlášení X řádek 20 DPH
>>Dobrý den, mně se stalo to samé a dokonce kvůli tomu
>>posílám přiznání v excelu a opravuji částky, aby mi
>>to
>>sedělo na souhrnné hlášení. Psala jsem i na Stormware
>>- máme Pohodu a odtud mi napsali, že to mají podle
>>zákona dobře..... takže to řeším tím, že opravuji v
>>excelu....
>>Blanka
jasné, Stormware se mi vajádřil totožně...
>Dobrý den, v Pokynech k DPH i SH je skutečně
>zaokrouhlování tak, jak vám bylo napsáno. Ale že na sebe
>nesouhlasí v naší legislativě jednotlivé zákony, vyhlášky,
>Pokyny... u nás není zase nic tak neobvyklého,
>příkladů by bylo více. Tudíž to správci daně bývá
>neoprávněně vytýkáno. Ale než se dohadovat s FÚ, řešíme u nás
>před elektronickým odesláním SH z našeho sw, že to
>opravíme v SH ručně - sw nám to umožňuje. I při posílání
>SH přes EPO to jde opravit.
Asi to tak taky příště udělám... Jen je to škoda, protože Pohoda nabízí dvě možnosti - buď poslat přes EPO (pak se dá přímo na webových stránkách přiznání upravit) nebo Pohoda přímo posílá, což je trochu pohodlnější... -
alen1 (neregistrovaný)
Re: postup správce daně
Nenechte se odbýt správcem daně, rozdíl v zaokrouhlování dle zákona DPH a SH vzniká (způsobeno postupem při zaokrouhlování).
1 Kč rozdíl nemůže být důvodem pro podání dodatečného DPH ani důvodem, proč ručně opravovat.
Správce daně má nastaveny tolerance pro tyto případy.
1 Kč se do tolerance vleze.
Řešila jsem to také se správcem daně a od té doby s tím nemáme problém a nic neopravujeme. -
HP (neregistrovaný)
Re: postup správce daně
Přesně tak jak píše paní Alena. Já bych také nic neopravovala, není k tomu žádný důvod. Pokud by se jednalo řádově o milióny, pak může být rozdíl klidně ve stovkách. Pochybuju, že by se paní z FÚ pouštěla do odstraňování pochybností kvůli korunám. A pro dodatečné také není důvod - nejsou žádné nové skutečnosti. -
m. (neregistrovaný)
Re: postup správce daně
Absolutně to také neopravujeme, máme kolikrát rozdíl i ve stokorunách, ale jedná se o milionové částky. Náš FÚ to tak bere a ani jednou mě na toto neupozorňovali. Jenom se divím, že SH si převádíte do Excelu a pak posíláte upravené před datovou schránku, náš FÚ přijímá tiskopisy pouze v xml formě. A tam upravit nic nelze.
-
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
9. 8. 2012 18:40
Zdravím,
vyskytl se mi následující problém. V červenci jsem měl jedno dodání do EU (faktura v EUR, v přepočtu 1.010,09 Kč). DE dělám v Pohodě. V souhrnném hlášení se objevila částka 1.011,- Kč, ovšem na řádku 20 přiznání DPH částka 1.010,- Kč.
Já si toho nevšiml, upozornil mě na to správce daně, kterí sdělil, že údaje ze souhrnného hlášení a řádek 20 přiznání DPH musí být rovny.
Ovšem vyjádřejí firmy Stormware je následující:
>>> program Pohoda postupuje při zaokrouhlování podle pokynů vydaných k jednotlivým tiskopisům. Pokyny uvádějí, že přiznání DPH se v jednotlivých řádcích zaokrouhluje matematicky na koruny, pokyny k souhrnnému hlášení vyžadují zaokrouhlení na koruny nahoru. <<<
V ZDPH jsem konkrétní pokyn na vyplnění řádku 20 nenašel (nebo nerozluštil), ale taky jsem byl přesvědčený, že se na řádek 20 v podstatě přepisuje částka ze souhrnného hlášení.
Ví někdo, kde je pravda? (protože správce daně taky nemusí mít vždy pravdu, že)
Děkuji.