Prodej šrotu, není DD

• Veronique (neregistrovaný)

  15. 8. 2012 20:30

  Dobrý den,
  firma odvezla na zběrný dvůr kovový odpad. Byl vystaven obyčejný doklad.
  Podnikatel, který šrot vykoupil asi není plátcem dph.
  Otázka zní příjem, který firma má za prodej odpadu - šrotu, má projít klasicky přes uskutečněné zdanitelné plnění? tedy zhora vypočtu dph a odvedu na fú?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 8. 2012 23:52

    Jindra1 (neregistrovaný)

    Re: prodej šrotu, není DD
    pokud váš odběratel šrotu není plátcem DPH, tak vystavil doklad bez rozpisu DPH, a vy přece nemůžete žádné DPH rozpočítávat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 8. 2012 6:20

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: prodej šrotu, není DD
    pokud je příjemce šrotu neplátce, vystavíte doklad a odvedete 20% DPH.
    Pokud je plátce a to si snad musíte zjistit, jedná se zřejmě o přílohu č. 5 ZDPH, vystavíte DD bez daně do ř 25 přiznání k DPH a k tomu s přiznáním výpis z evidence kod 5 přes EPO jako dodavatel.
    příjemce plnění zdaní revers ř. 10 a 43 a podá hlášení jako odběratel

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 8. 2012 15:33

    Veronique (neregistrovaný)

    Re: prodej šrotu, není DD
    Ano, děkuji za odpověď. Já mám problém, že zaměstnanec dovezl železo na sběrný dvůr a ten od něj vykoupil železo jako od FO. Takže jsem nevystavovala fakturu, protože teprve teď zpětně dělám DPH za 2. Q 2012 a narazila jsem mezi doklady na příjem za šrot a volala jsem do sběrného dvora, tam mi potvrdili, že to přijali jako od FO za cenu bez DPH.
    Bylo to v dubnu 2012, sběrna je měsíční plátce DPH, takže teď už je pozdě napravovat chybu, když společnost podává přiznání ještě skoro o měsíc později :(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 8. 2012 6:20

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: prodej šrotu, není DD
    odpovídám vám i výše, měla byste vystavit doklad pro sběrnu s přenesenou povinností, udělat dodatečné přiznání + výpis z evidence jako dodavatel, oni by měli zdanit a výpis z evidence jako odběratel

    •   Zobrazit celé vlákno