Nedouctovany doklad

• AndreaN (neregistrovaný)

  20. 8. 2012 18:24

  Dobry den....v roce 2011 jsem zauctovala do pokladny prijmovy doklad...mel byt na 604/211 a 343/211, dph se mi zauctovalo, 604 ne, tudis mi vznikl schodek ve vysi 6450,-kc..poradite mi co s tim, douctovat ted v roce 2012 nebo opravit jeste rok 2011? dekuji moc a jakym zpusobem

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 8. 2012 7:15

    

    v.e.n.d.y.

    Re: nedouctovany doklad
    A jak máte inventuru k 31.12.2011 v pkladně? Tam už to přeci muselo být vidět?Ale nejde jen o stav pokladny, tím, že to nemáte ve výnosech, tak jste zkrátila i daň z příjmů PO za loňský rok. Do uzavřeného roku už nemůžete účtovat, navrhuji vyčíslit rozdíl v inventuře a zdůvodnit ho, v roce 2012 doúčtovat 604, ale nedaňově a podat dodatečné daňové přiznání za rok 2011 a doplatit daň.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2012 7:44

    VeronikaKA (neregistrovaný)

    Re: nedouctovany doklad
    PPD jste měla zaúčtovat 211 x 604, 343....mrkněte se ještě na to DPH, v pokladně ho máte zaúčtovaný jako nárok, takže do DPH Vám to vstoupilo, ale bohužel je to uskutečněné ZP, takže dle mého bude i DPH špatně...
    co se týče účtu 604 - mrkněte se do hlavní knihy, jestli se Vám to tam nepromíblo minusem, pokud totiž ano, tak musíte zdanit 2 x hodnotu na účtu 604 (co máte v pokladně špatně).... jinak postup jak píše V.e.n.d.y....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2012 8:38

    AndreaN (neregistrovaný)

    Re: nedouctovany doklad
    Dekuji za rady, firma je ve ztrate, tak ji aspon snizim...

    •   Zobrazit celé vlákno