Opravný doklad k fa z roku 2010

• Haka1 (neregistrovaný)

  23. 8. 2012 7:58

  prosím o radu : Budeme vystavovat opravný daňový doklad k fa z roku 2010.Jedná se o vzájemnou dohodu mezi dodavatelem a odběratelem při předání stavby v roce 2012.V opravném dokladu budou odečítány práce,které byly reklamovány a nebyly odstraněny dodavatelem.Postup: vystavím např.OD v 8/12 ,počkám na vrácení potvrzeného dokladu a podám DDP k DPH za 5/10 a připojím protokol o reklamaci.Co se týká daně z příjmu z této opravy ta se bude řešit také podáním dodatečného daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2010 ,protože budeme snižovat výnosy.
  Předem děkuji za vaše názory. Haka1

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 8. 2012 10:06

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: opravný doklad k fa z roku 2010
    Předpokládám, že vy jste dodavatel, stavba byla předána v r.2012 a v r.2012 došlo i k Dohodě o narovnání, na jejímž základě budete vystavovat ODD, dle mě to bude dle ZDPH §42 1a). Vše proběhne v r.2012 bez dodatečných přiznání, jak z DPH, tak DPPO. Na dodatečná přiznání by to bylo, kdybyste fakturovali v r.2010 něco, co jste neprovedli vůbec, nebo jednu práci vyfakturovali 2x, ale tady šlo o reklamaci a následnou dohodu při předání stavby v r.2012. Ještě pozor na výši sazeb DPH z r.2010, protože ODD bude v původních sazbách r.2010, ne v sazbách, které platí pro DPH v r.2012. Pokud jste ještě nevystavili FV za konečné vyúčtování stavby, tak by to šlo vyřešit i bez ODD, a to slevou z ceny díla, pokud by se tak obě strany dohodly.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 8. 2012 10:44

    Haka1 (neregistrovaný)

    Re: opravný doklad k fa z roku 2010
    V letošním roce se nebude vystavovat již žádná faktura,tak to nejde řešit slevou z ceny díla. Děkuji moc za radu. Přeji krásný den.

    •   Zobrazit celé vlákno