Odvod špatné DPH ze zálohy

• km (neregistrovaný)

  30. 8. 2012 9:27

  Zákazník nám v červnu zaplatil zálohu na stavební práce pro bytové účely. My jsme omylem z této zálohy odvesli DPH 20% místo 14%.
  V srpnu jsme vystavili konečnou fakturu se 14% DPH, ale ta záloha se nám odečetla s těmi 20%. Tím jsme v červnu odvedli větší DPH a v srpnu menší DPH. Můžeme to tak nechat, nebo musíme podat dodatečné daňové přiznání k DPH za červen a tu fakturu opravit. Celková částka faktury bude i po opravě stejna.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 8. 2012 10:57

    DM (neregistrovaný)

    Re: Odvod špatné DPH ze zálohy
    Ničemu to nevadí, vše je správně ....mívám to tak, protože předem nevím zda budou splněny podmínky pro 14% ...tak ze zálohy odvedu 20% a při vyúčtování odečtu zálohu s 20% a plnění je s 14% . Stát jste nikde neošidil.