Chybně uplatněn režim přenesení

• Janka38 (neregistrovaný)

  4. 9. 2012 8:43

  Dobrý den, moc prosím o radu. V červnu jsme prováděli stavebně montážní práce na objektu patřící příspěvkové organizaci (plátci DPH), který tento objekt pronajímá, tudíž ji slouží k ekonomické činnosti. Na tomto objektu jsme prováděli několik prací a postupně vystavili cca 4 daňové doklady v režimu. Všechny faktury byli řádně uhrazeny. Nyní (asi po dodatečné kontrole) po nás požadují opravu jedné z těch faktur, že se jednalo o opravu na hmotném majetku, který k ekonomické činnosti nevyužívají. Požadují vystavení opravného dokladu? Jsme povinni jim takto dodatečně opravu provést. Pro nás by to jistě znamenalo dodatečné přiznání za zdaňovací období červen a následné penále z neodvedené daně? Děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 9. 2012 9:20

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Chybně uplatněn režim přenesení
    Pokud se měla odvést DPh, uděláte dodatečné jen na rozdíly, doplatíte dph a podáte nové celé hlášení - výpis z evidence

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 9. 2012 9:33

    Janka38 (neregistrovaný)

    Re: Chybně uplatněn režim přenesení
    Tak ještě pro jistotu, vystavím nyní opravný daňový doklad na původní fakturu v režimu a nový doklad s DPH? Dále musím podat dodatečné přiznání + nové hlášení za měsíc červen? Ještě ke všemu si jsem jistá, že oprava na ohřívači teplé vody pro objekt, který pronajímají, je ekonomická činnost. Ale trvají na opravě s tím, že mi nyní podepíšou prohlášení, že to není pro ekonomickou činnost. Trochu nespravedlivé pro nás a spousta práce pro mne :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 9. 2012 9:44

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Chybně uplatněn režim přenesení
    A co se opřít o Informaci GFŘ z 31.8.2012? "Pokud plátci dosud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován resp. není nutné provádět opravy. Toto platí za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu."
    U vás by to znamenalo, že příjemce v režimu PDP jako odběratel by měl v přiznání +, a - by si nemohl uplatnit, protože plnění nepoužil pro svou ek.činnost. Vlastně tím + by DPH odvedl za vás. V Normálním režimu byste DPH odvedli vy a on by je zaplatil vám. Takhle DPH odvede státu rovnou. Ale musíte se s nimi dohodnout, jestli to tak bylo provedeno, aby nebyl zkrácen státní rozpočet. Jinak byste museli opravit, jak psala Jana N.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 9. 2012 10:30

    

    longstarr1

    Re: Chybně uplatněn režim přenesení
    Naprostý souihlas

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 9. 2012 20:40

    evuše (neregistrovaný)

    Re: Chybně uplatněn režim přenesení
    Dobrý den, můžete mi dát, prosím, odkaz na Informaci GFŘ z 31.8.2012, jak o ní píšete ve své odpovědi?
    Mockrát děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 9. 2012 20:48

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Chybně uplatněn režim přenesení
    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/info_GFR_a_CSU.pdf

    •   Zobrazit celé vlákno