Dodavatel-režim PDP-odběratel?

• Karlos (neregistrovaný)

  5. 9. 2012 10:25

  Dobrý den,
  provedli jsme instalatérské práce na objektu, který patří společnosti s r.o., fakturu máme poslat poštou. Neberou telefony, nereagují na email. Nevím, zda fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti, protože nevím jak a pro co je opravovaný objekt využíván.
  Jak mám fakturovat? - vyhnout se případnému postihu z FÚ?
  Děkuji, karlos

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 9. 2012 12:20

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    Postih z FÚ by být neměl, pokud vyfakturujete v dobré víře, že to máte vyfakturované dobře. Aspoň to je poslední informace z GFŘ. Takže, jestli vaše práce spadají do kódu klasifikace 41-43, tak v PDP, jest-li ne, tak v normálním režimu s DPH. Horší to bude s výší sazby DPH. Když nevíte, pro co je objekt používán. Snad se podívat na www stránky KÚ, jak tam je daný objekt zařazen. A když s vámi vůbec nekomunikují, aby vám vůbec za provedené práce zaplatili.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2012 12:27

    Karlos (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    Nooo, to bude další oříšek. Našel jsem zde v diskuzi jakési prohlášení odběratele-zda jde z jeho pohledu o RPDP, tak ho zkusím poslat s fakturou. Fakturovat budu asi s 20%, předpokládám, že státní správa by mohla být radši, když dostane 20%... pravda... odběratel si to asi bude zase nárokovat.... A pokud to bude bytový dům a práce byly prováděny v místnosti kde bude kancelář společnosti fakturuji s 20% nebo se 14%? Děkuji za radu, Karlos

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2012 12:36

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než 1/2 podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena = 14%, jinak 20%. A pro vás by bylo lepší, kdyby ty vaše práce šly napasovat do kódu 41-43 a fakturoval byste v PDP bez DPH. V případě, že by vám nezaplatili, přišlo by vás to o DPH levněji. Pro státní rozpočet je to jedno: V PDP je u vás DPH 0 a DPH u odběratele je DPH +-, a v normálním režimu vy + a odběratel -a on si určitě nárokovat bude, i když vám nezaplatí.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 9. 2012 12:47

    Karlos (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    ... no a hlavně když si bude nárokovat, tak aby také odvedl že???
    Jste zlato. Ale ještě jeden dotaz si dovolím,jestli jsem pochopil správně... Takže práce v bytovém domě (odpovídající podmínce bytového domu) fakturuji všechny se 14% i když je třeba v přízemí kancelář společnosti a opravuji právě a jen v prostoru té kanceláře??
    A trochu obráceně? Bude-li to nebytový dům,v patře jsou byty-bytové jednotky určené k trvalému bydlení, v přízemí podnikatelské prostory, fakturuji práci v bytech se 14% a prostory k podnikání s 20%?? Děkuji za váš čas. Karlos

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2012 13:03

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    Pro vás by bylo lepší, kdyby ty vaše práce šly
    >>napasovat do kódu 41-43 a fakturoval byste v PDP bez
    >>DPH. V případě, že by vám nezaplatili, přišlo by vás
    >>to o DPH levněji. Pro státní rozpočet je to jedno: V
    >>PDP je u vás DPH 0 a DPH u odběratele je DPH +-, a v
    >>normálním režimu vy + a odběratel -a on si určitě
    >>nárokovat bude, i když vám nezaplatí.
    
    >... no a hlavně když si bude nárokovat, tak aby také
    >odvedl že???
    >Jste zlato. Ale ještě jeden dotaz si dovolím,jestli
    >jsem pochopil správně... Takže práce v bytovém domě
    >(odpovídající podmínce bytového domu) fakturuji všechny
    >se 14% i když je třeba v přízemí kancelář společnosti a
    >opravuji právě a jen v prostoru té kanceláře??
    >A trochu obráceně? Bude-li to nebytový dům,v patře
    >jsou byty-bytové jednotky určené k trvalému bydlení, v
    >přízemí podnikatelské prostory, fakturuji práci v bytech
    >se 14% a prostory k podnikání s 20%?? Děkuji za váš
    >čas. Karlos
    No, v hrubých obrysech jste to pochopil dobře. Jen ještě doplním: v nebytovém i bytovém domě ten byt musí splňovat, že jeho podlahová plocha nepřesáhne 120m2 =14%. K tomu nárokování DPH: odběratel si může nárokovat DPH jen u faktury vámi vystavené v normálním režimu a vy DPH odvedete státu. V PDP to má +-, a vy vystavíte bez DPH, jen tam napíšete, že je to v režimu PDP, kód klasifikace 41-43 a sazbu daně, takže u toho režimu PDP z DPH nemá odběratel nic, kdežto u normálního režimu s DPH si může nárokovat DPH, které vy jste zaplatil státu aniž by vám zaplatil. Pokud máte na své práce s nimi uzavřenou Smlouvu, tak bych fakturu vystavila, DPH se státem vypořádala, ale jim bych poslala daňový doklad až na základě jejich úhrady. Dle zákona o DPH máte povinnost daňový doklad vystavit, ale už ne poslat a oni si mohou u normálně vystavené faktury nárokovat až mají doklad. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2012 13:31

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    domnívám se,že pokud vystavíte FA s daní a má být v RPDP bez daně , pak příjemce plnění nesmí udělat odpočet DPH, nemá nárok

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2012 13:47

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    Z Informace GFŘ z 31.8.2012 vyplývá, že pokud plátci postupovali v dobré víře a bylo již uděláno, tak nebo tak a dodavatel i odběratel to měli ve stejném režimu, i když mělo být správně jinak, "nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován resp. není nutné provádět opravy, pokud nedošlo ke krácení státního rozpočtu." Uplatnit jen částečný odpočet nebo nenárokovat DPH se musí, když to použije odběratel na ek. čin. jen zčásti nebo použije pro neek.čin.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2012 13:56

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    Danielo K, v tom pokynu to takto není. Není generální pardon.
    VIz přesné znění:
    Pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není
    v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové
    správy zpochybňován resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě
    pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke
    zkrácení státního rozpočtu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2012 13:54

    Karlos (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    Hmmmm. Mazané. Jen ještě nerozumím tomu na základě čeho si myslíte, že nám odběratel službu zaplatí, když mu nepošlu fakturu.
    Myslíte na základě "Smlouvy"? (tu tedy nemáme) nebo zálohovou fakturu?? Děkuji, moc. Karlos

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2012 15:51

    Karlos (neregistrovaný)

    Re: Dodavatel-režim PDP-odběratel?
    Děkuji všem za diskuzi... moc.

    •   Zobrazit celé vlákno