Oprava DPH a souhrn.hlášení

• jogobela (neregistrovaný)

  18. 9. 2012 13:45

  Dobrý den, poradí mi prosím někdo. Fo podnikatel fakturoval v 1q v cizí měně do Eu poskytnutí služby. V DPH to máme v řádku 21 + souhrnné hlášení. Teďkom jsme zjistili, že příjemce služby v EU není plátce DPH. Potřebovala bych vědět jak to opravit .Do jakého řádku v DPH se zapíše ta správná hodnota a co se souhrnným hlášením. Fakturace byla cca 1200 euro. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 9. 2012 15:51

    Vladík (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH a souhrn.hlášení
    Podle toho jakou službu jste mu poskytli- možná jste tím z něho plátce DPH udělali

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 9. 2012 8:18

    jogobela (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH a souhrn.hlášení
    No oni byli celou dobu co s něma spolupracujeme platci DPH ale FU me upozornili ze od 1.1.2012 jiz nejsou. Jedna se o zprostredkovani prodeje jejich softwaru.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 9. 2012 9:12

    Vladík (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH a souhrn.hlášení
    to je služba dle §9/1 a myslím, že jejím poskytnutím z něho opět plátce uděláte

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 9. 2012 9:25

    jogobela (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH a souhrn.hlášení
    Já si taky myslím že ano, ale pokuď se sami nenahlásí zpět na DPH tak já s tím nic neudělám a FU po mě chce opravit do DPH a nevím jak to mám udělat!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 9. 2012 9:29

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH a souhrn.hlášení
    dodatečné na mínusové částky, ř. 21 a následné souhrnné snížit o toto plnění, na dodatečném pak ř. 1 odvod 20% a doplatit

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 9. 2012 10:36

    jogobela (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH a souhrn.hlášení
    Takže vlastně k té částce přičtu 20% DPH , dám to do řádku 1 a zaplatím z toho DPH FU i když služba byla poskytnutá do EU ale neplátci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 9. 2012 11:51

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH a souhrn.hlášení
    ano, ale vyhodíte ř. 21 a SH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 9. 2012 13:33

    jogobela (neregistrovaný)

    Re: Oprava DPH a souhrn.hlášení
    Děkuji moc za rady!!!!

    •   Zobrazit celé vlákno