Pozdě dodaná faktura z EU

• NOV (neregistrovaný)

  23. 9. 2012 21:25

  Dobrý den. Přes tuzemského zproštředkovatele nám bylo v říjnu 2011 dodáno zboží z EU. Tuto skutečnost jsme zjistili až nyní v září, kdy zprostředkovateli dotyčná firma nevyplatila provize za námi nezaplacenou fakturu. Po roce se tedy zjistilo, že dodavatel vystavil fakturu sice s naším DIČ ale na jiný subjekt a faktura nám nebyla doručena. Nyní nám dodavatel zašle opravenou fakturu se správnými údaji , ale nejsem si jistá jak postupovat při samovyměření ,ke kterému datu provést?
  Odvod DPH měl být proveden již v loňském roce..
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 9. 2012 8:31

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: pozdě dodaná faktura z EU
    podala bych dodatečné

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2012 8:51

    NOV (neregistrovaný)

    Re: pozdě dodaná faktura z EU
    Za 10/2011? Ještě jsem dodatečné nedělala. Nevíte kolik nám může FÚ vyměřit za pozdní odvod? Naše chyba to nebyla, ale bohužel to asi nikoho nebude zajímat...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2012 9:07

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: pozdě dodaná faktura z EU
    dodatečné za 10/2012 jen na rozdíly oproti původnímu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 9. 2012 9:41

    DKr (neregistrovaný)

    Re: pozdě dodaná faktura z EU
    Dobrý den, jedná se o zboží, tedy zdanitelné plnění ke dni doplnění údajů na fakturu + samovyměření totéž. Nárok na odpočet ve stejném období kdy provedete odvod. Stejně je to nula x nula, takže proč penále.
    Jiná otázka může být sklad. To zboží jste přijali na základě čeho? Po inventuře ho máte jako přebytek?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2012 14:34

    NOV (neregistrovaný)

    Re: pozdě dodaná faktura z EU
    Přes sklad to nejde, byla to nějaká čistící kapalina. Šlo o tzv."osobní" předání... takže se to nikam dál nedoneslo. Nárok na odpočet nemáme.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2012 16:25

    DKr (neregistrovaný)

    Re: pozdě dodaná faktura z EU
    Takže to není zboží, ale nějaký spotřební materiál. O to je to myslím jednodušší. Platí pořád to stejné. Zdanitelné plnění = datum doplnění údajů na fakturu. Když nikde není evidovaný dodací list z roku 2011, tak můžete říct, že jste obdrželi až nyní. Takže až obdržíte fakturu do ruky, tím dnem vyměříte.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 9. 2012 0:12

    NOV (neregistrovaný)

    Re: pozdě dodaná faktura z EU
    Evidovaný není. Dodavatel měl však povinnost podat v říjnu 2011 souhrnné hlášení..

    •   Zobrazit celé vlákno