Přenesená daňová povinnost

• Strejda Zdenda (neregistrovaný)

  10. 10. 2012 12:59

  Zdravím všechny na webu.
  
  Prosím,můžete mi poradit?
  Poprvé se setkávám s přenesením daňové povinnosti.
  
  Mám fakturu od dodavatele na opravu střechy na 20 tis. Já mu zaplatím 20 tis. a k sobě si doúčtuji 4 tis. jako DPH v základní sazbě.
  
  Posléze by se to mělo objevit na řádku 10 v daňovém přiznání a v dalším řádku ?????????? NEVÍM KDE?????
  
  Jenže, blbej program po mě chce ještě vyplnit kod předmětu přenesené daňové povinnosti. V příloze 5 k DPH jsem stavební práce nenašel.
  
  Nevíte náhodou, jaký je to kod pro stavební práce - oprava střechy?
  
  Děkuji za odpověď
  
  Strejda Zdenda

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 10. 2012 13:06

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Přenesená daňová povinnost
    >Zdravím všechny na webu.
    >
    >Prosím,můžete mi poradit?
    >Poprvé se setkávám s přenesením daňové povinnosti.
    >
    >Mám fakturu od dodavatele na opravu střechy na 20 tis.
    >Já mu zaplatím 20 tis. a k sobě si doúčtuji 4 tis.
    >jako DPH v základní sazbě.
    >
    >Posléze by se to mělo objevit na řádku 10 v daňovém
    >přiznání a v dalším řádku ?????????? NEVÍM KDE?????
    >
    >Jenže, blbej program po mě chce ještě vyplnit kod
    >předmětu přenesené daňové povinnosti. V příloze 5 k DPH
    >jsem stavební práce nenašel.
    >
    >Nevíte náhodou, jaký je to kod pro stavební práce -
    >oprava střechy?
    >
    
    >Děkuji za odpověď
    >
    ř. 10 a 43 samovyměření DPh 20% kod plnění 4
    (kod 5 se používá na prodej odpadů dle přílohy č. 5 ZDPH-taky přenesená).
    zároveň s přiznáním podáte výpis z evidence datovovu schránkou na FÚ jako odběratel, vyplníte dle postupu přes daňový portál EPO.
    dodavatel udělá totéž, ale na ř. 25 bez daně a podá výpis z evidence jako dodavatel

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 10. 2012 13:40

    Strejda Zdenda (neregistrovaný)

    Re: Přenesená daňová povinnost
    Děkuji za odpověď.
    Zkusil jsem to přes portál EPO, ale chce to jen základ daně, ale částku DPH ne. Do kodu plnění se píše na číslice "4".
    Mám pravdu.
    
    Ptám se asi jako debil, ale nikdy jsem to předtím nedělal.
    
    Děkuji
    Strejda Zdenda

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 10. 2012 13:53

    aaa (neregistrovaný)

    Re: Přenesená daňová povinnost
    Ano, do výpisu základ daně vždy zaokrouhleně.
    Výpis podáváte do období dle DUZP na faktuře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 10. 2012 14:38

    Strejda Zdenda (neregistrovaný)

    Re: Přenesená daňová povinnost
    Děkuji, moc mi to pomohlo.
    
    Strejda Zdenda

    •   Zobrazit celé vlákno