Přenes.daň.povin.

• alrak (neregistrovaný)

  16. 10. 2012 11:58

  Prosím o radu.
  
  Mám tento měsíc DPH v přen.daň.povin.
  Chci se zeptat.
  
  V DP na řádku č. 10 mám základ DPH + DPH. Což je zřejmě dobře, ale, to stejné mám na řádku č. 47.
  
  Je to tak správně?
  Naváděli mě přímo operátoři, kteří se zabývají programem, který používáme, ale v řádku 47 je odkaz na § 4, odst. 2, písm. d) a e).
  
  Nevím, jak se orientovat, programátoři mi tvrdí, že to je dobře.
  Máte stejný názor?
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 10. 2012 12:12

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přenes.daň.povin.
    přenesená přijté je na ř. 10 a ř. 43 samovyměření + - = 0
    k tomu výpis z evidence s přiznání jako odběratel
    na ř. 47 nemá co dělat

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2012 12:15

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přenes.daň.povin.
    doplňuji
    ř. 47 je dlouhodobý majetek , který je obchodním majetkem
    a majetek vytvořený vlastní činností, tak na to snad fakturu napřenesenou činnost nemáte nebo ano?
    režim přenesení dávat ke dni UZP co je na faktuře, nikoliv kdy došla do podniku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2012 14:15

    alrak (neregistrovaný)

    Re: přenes.daň.povin.
    PDP máme na opravu střechy.
    Programátoři tvrdí, že to tak má být, tak jsem z toho více-méně na rozpacích.
    Datum je v pohodě 9.10.2012 a dostali jsme fakturu přímo du ruky.
    Poradíte mi něco?
    Na ř. 43 se mi to neobjevuje, tedy, mám tam i zahraničí.
    
    Děkuji za odpověď

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 10. 2012 14:34

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přenes.daň.povin.
    Proboha , pošlete je na školení, . zdaníte na ř. 10 a 43. ve formuláři DPH máte přímo napsáno ř. 43 je součet ř. 3 až 13,
    do ř. 47 patří plnění z § 4 odst 3 pís d) a e), pokud tomuto odpovídají vaše přijatá plnění, pak i do 47

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2012 14:40

    alrak (neregistrovaný)

    Re: přenes.daň.povin.
    Já to celkem chápu, paní Jano, ale z řádku 47 to nemohu dostat.
    Ručně bych musela spočítat, zda součet 3-13 v řádku, kde mám i zahraničí, jestli tam je i PDP za opravu střechy.
    Nikdy jsem tam nic neměla, na tom řádku 47 do doby, než jsem zavedla opravu středu jako PDP ke dni 9.10.2012.
    
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2012 15:08

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přenes.daň.povin.
    tak to vám musí opravit a nacpat do ř. 43 místo 47 vaši lidé,
    nebo pak nějak ručně , ale nepodávat určitě na FU špatně, vrátí vám to.
    v podstatě ř. 3-13 ZD a DPH by měl sedět na ř. 43 ZD a DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2012 15:19

    alrak (neregistrovaný)

    Re: přenes.daň.povin.
    Děkuji za pomoc.

    •   Zobrazit celé vlákno