Faktura z Polska - dodatečné DPH ?

• Michaela K. (neregistrovaný)

  23. 11. 2012 9:09

  Dobrý den, OSVČ (plátce) mi nyní přinesla přijatou fakturu z Polska-plátci, za přepravu zboží z ČR do Řecka (plátci).
  Zboží bylo přepraveno v 6/12, faktura je datována dne 24.9.
  Mám podat dodatečné DPH do 6, nebo 9/12, nebo můžu zahrnout do řádného za 10/12 ?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 11. 2012 10:28

    B. (neregistrovaný)

    Re: Faktura z Polska - dodatečné DPH ?
    Správně do 6/12 kdy byla služba uskutečněna.
    Pokud ji dáte do 10/12 můžou Vás pouze penalizovat za časový posun, ale daňová povinnost je nulová, takže záleží od částky, možná bych to riskla.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 11. 2012 12:56

    Michaela K. (neregistrovaný)

    Re: Faktura z Polska - dodatečné DPH ?
    Jenom ještě, když bych dělala řádné za 6/12, jakou částku bych uváděla do přiznání, když v ruce nic nemám, ani nebyla žádná zálohová faktura, jen vím, že proběhla "jakási" přeprava?
    (mám to i u jiných faktur, dodávka např.10/12, ale faktura za přepravu bude třeba až v 11/12)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 11. 2012 19:27

    B. (neregistrovaný)

    Re: Faktura z Polska - dodatečné DPH ?
    Pokud se jedná o posun o jeden měsíc tak s tím nic v naši firmě neděláme. Máme hodně přijatých faktur za přepravní služby, které nám přes naši snahu nedojdou v termínu. Dle vyjádření našeho správce daně, tak ano, tato služba jednoznačně, patří do měsíce ve kterém byla poskytnuta, ale bylo nám doporučeno, abychom dodatečné nepodávali . To bychom je museli podávat měsíčně a stejně nula od nuly pojde ... :)

    •   Zobrazit celé vlákno