Opravný daňový doklad

• Berta (neregistrovaný)

  26. 11. 2012 11:18

  zdravím,
  
  potřebuji poradit jak správně zaúčtovat a odvést DPH z opravných daňových dokladů.
  
  
  Stavební firma(plátce DPH) vystavila zálohovou fakturu v 12/2011 fyz.osobě- neplátci DPH s dph 10%. Vyfakturovala 25100,- Kč s 10% DPH.
  
  Nyní (10/2012)z důvodu neuskutečnění prací vystavila firma dobropisy na částku 25100,- s 10% DPH.
  
  1.jak vykázat DPH - můžu odečíst odvedené DPH v říjnu (mám potvrzené dobropisy od odběratelů s říjnovým datem) nebo musím udělat dodatečné přiznání k DPH za 12/2011.
  
  2.jak zaúčtovat letos tyto dobropisy.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 11. 2012 11:32

    Marieta (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    ODD zaúčtujte jako fakturu, ale s mínusem do října 2012. Vznikne vám odpočet DPH, kterou jste v prosinci minulého roku odvedlii.