Záloha 2012 - fakturace 2013

• kkk (neregistrovaný)

  20. 2. 2013 15:16

  Dobrý den! Moc prosím o radu.
  Odběratel (neplátce DPH) zaplatil zálohu na dodávku v roce 2012.
  Z této zálohy 96 tis. jsme odvedli 20% DPH v r. 2012. Nyní budeme fakturovat celou zakázku 150.000 + 21%DPH.
  Při odečtení zálohy budeme vycházet z odvedené částky na DPH?
  To znamená, že i když zaplatil v roce 2012, tak výsledná částka se zvýší proti rozpočtu z roku 2012, protože bude platit 21%DPH z celé částky a ne jenom z toho zbytku nad 96 tis. Je to tak?
  Uvažuji správně?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 2. 2013 15:20

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: Záloha 2012 - fakturace 2013
    DPH 21% jen z rozdílu základů

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 2. 2013 15:32

    kkk (neregistrovaný)

    Re: Záloha 2012 - fakturace 2013
    Děkuju,
    Takže na faktuře budou dvě sazby DPH? 20% a 21%?
    Celková částka 150tis. se rozdělí na DZ + 20% (těch 96tis.)
    a zbytek do 150 tis s 21% DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 2. 2013 15:35

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: Záloha 2012 - fakturace 2013
    může a sazba 20% vyjde nulová, protože bude částka odpovídající DZ+20% 96 tis., pak mínus záloha DZ+20% 96 tis. a doplatek DZ+21%
    nebo jen část odpovídající základu zálohy bez DPH, mínus základ zálohy bez DPH a zbytek ZD+21%

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 20. 2. 2013 15:41

    Lili1 (neregistrovaný)

    Re: Záloha 2012 - fakturace 2013
    Ne, neuvažujete správně. DPH 21 % bude z rozdílu základů, tedy z částky 150 000 - (96 000 - 20% odvedená DPH).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2013 8:22

    kkk (neregistrovaný)

    Re: Záloha 2012 - fakturace 2013
    Děkuji. Můj program mi nedovolí 2 sazby na fakturu. Musím to asi vyřešit dvěma fakturami....

    •   Zobrazit celé vlákno