Hlavní navigace

Vystavení faktury zpětně, jak na to.

  • (neregistrovaný) 90.179.210.---

    19. 8. 2013 10:46

    Potřebuji radu, možná je to jednoduché ale nevím jak...

    Jsem neplátce DPH a vystavuji faktury s posloupností 2013001 -

    Narazil jsem na problém, vystavil jsem firmám
    2013008
    2013009
    2013010
    2013011

    Teď klient fa 2013009 si za měsíc vzpomněl že to chtěl na jinou firmu a mám mu přidat ještě služby takže částka bude jiná, firma jiná, datum vystavení bude jiné...
    Co s tím?

    Přece nejde aby 2013009 bylo vystavené dnes a 20130011 před týdnem...

    Jak na to?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 8. 2013 11:56

      qwer (neregistrovaný) 185.16.181.---

      Re: Vystavení faktury zpětně, jak na to.
      U neplátce DPH to není problém. 2013009 stornujte a vystavte novou, s číslem následujícím po 2013011. A nechejte si potvrdit převzetí toho storna, ať to nemá odběratel v nákladech 2x.

    • 19. 8. 2013 12:32

      Mira2013 (neregistrovaný) 90.179.210.---

      Re: Vystavení faktury zpětně, jak na to.
      Náklady není problém, vrátil mi original fakturu kterou jsem mu dal takže nic mého nemá.

      Jak udělám to storno? Do deníku napíšu storno nebo jak stornovat?

    • 19. 8. 2013 21:44

      Loparr (neregistrovaný) 93.91.51.---

      Re: Vystavení faktury zpětně, jak na to.
      Do deníku napíšete tutéž částku mínusem a na tu fakturu přeškrtnete a napíšete na ní omyl-storno....Jestli to evidujete v programu, tak fakturu 9 normálně přepište tou novou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).