Dobrý den, moc prosím a radu.V loňském roce v lednu jsme vystalili fakturu v RPDP//zaúčt. 311/602//. Letos jsme k faktuře vystavili opravný daňový doklad,a chci vytvořit správnou fakturu s DPH .Program mi neumožňuje vystavit letos fakturu s loňským zdanitelným plněním. Nevíte prosím ,jak si poradit ? Máme program ABRA. Odpověděli,že buď musím opravenou fakturu vystavit v loňském roce -datum vystavení a zdanitelné pnění tedy také bude v loňském roce, nebo vystavit letos a oba datumy budou letošní. Jak prosím vystavujete a v jakém období účtujete ? Myslela jsem, že letos vystavený dobropis zaúčtuji :-311/-602 a nově vytavenou fakturu : 311/602 311/343 tím vlasně bude letos výnos nula a budu řešit jen DPH,ale teď se mi vše nějak plete díky těm datumům,poradíte mi prosím? moc Vám děkuji
Re: zaúčtování ODD k loňské faktuře
Fakturovali jsme montážní práce,ale odběratel není registrovaný plátce DPH / léta byl, pak zrušil a my jsme si to bohužel neověřili-upozornil nás na to FÚ, musíme podat dodatečné přiznání k DPH za leden 2013/
7. 3. 2014 7:25
Dobrý den, moc prosím a radu.V loňském roce v lednu jsme vystalili fakturu v RPDP//zaúčt. 311/602//. Letos jsme k faktuře vystavili opravný daňový doklad,a chci vytvořit správnou fakturu s DPH .Program mi neumožňuje vystavit letos fakturu s loňským zdanitelným plněním.
Nevíte prosím ,jak si poradit ? Máme program ABRA. Odpověděli,že
buď musím opravenou fakturu vystavit v loňském roce -datum vystavení a zdanitelné pnění tedy také bude v loňském roce,
nebo vystavit letos a oba datumy budou letošní.
Jak prosím vystavujete a v jakém období účtujete ? Myslela jsem,
že letos vystavený dobropis zaúčtuji :-311/-602 a nově vytavenou fakturu : 311/602
311/343 tím vlasně bude letos výnos nula a budu řešit jen DPH,ale teď se mi vše nějak plete díky těm datumům,poradíte mi prosím?
moc Vám děkuji