DPH u faktury do EU

• Simona123 (neregistrovaný)

  11. 6. 2014 11:53

  Dobrý den,
  prosím o pomoc. Naše firma vystavila v lednu fakturu polskému zákazníkovi za analýzu bez DPH, v přiznání do ř.26 - zákazník nedoložil registraci k DPH. Následně v březnu zaslal potvrzení o zaregistrování k datu 21.2.2014. Firma podala dodatečné DPH za leden ř.26 s (-) a ř. 21 s (+) a následné souhrnné hlášení k poskytnuté službě za leden 2014. Takto vystaveno podle pracovníka metodiky z FÚ. Nyní volala naše správkyně z FÚ, že takto
  je to špatně a máme to opravit. Jen nevíme jak.
  Podle ní máme zaslat následné SH se storno řádkem. Ale jak se máme vypořádat s DPH?
  Prosím víte někdo?
  
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 6. 2014 11:58

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH u faktury do EU
    podle mě máte přiznání opraveno dobře, a správně je opravdu následné souhrnné

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 6. 2014 11:59

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH u faktury do EU
    a proč vám neřekla, jak by si to představovala
    tak zavolejte znovu metodikovi FÚ, ať to správkyni z FÚ vysvětlí