Re: uplatnění DPH v režimu přenesení
Program nabízí:
datum zařazení-datum splatnosti-daňová povinnost-nárok na odpočet-datum dodání (v okamžiku, kdy zadám datum zařazení s říjnovým datem, mám nárok na odpočet v říjnu) :-(
Jinak děkuji, v pondělí mám pohovor s FÚ
Re: uplatnění DPH v režimu přenesení
Ano, je to přesně tak. Přestože jsem kontrolou zjistila, že již jsme to tak měli i v dubnu až srpnu, tak jim to nepřišlo "divný", ale najednou za září se jim to nezdá. Slečna mi vysvětlovala, že co máme uvedeno na řádku 10+11 musí být stejné i na řádku 43+44. Ale podle toho co jsme se dočetla v zákoně o DPH, tak já si mohu uplatnit odpočet později (nejpozději do 3 let). Nebo se mýlím?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
8. 11. 2014 11:55
Dobrý den,
prosím pouze o konzultaci, zda to tak lze nebo zda se něco porušuje.
Mám přijatou fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti, zdanitelné plnění např. 25.září, vystavena 2.října. Samozřejmě v přiznání k DPH za září je uvedena na řádku 10 (jako zdanitelné plnění), ale program na účetnictví mi jí vykáže v ř. 43 za říjen(nárok na odpočet). Lze to nebo ne? Předem děkuji za vaše názory.