Kontrolní hlášení a energie

• anina (neregistrovaný)

  12. 8. 2016 13:19

  Dobrý den,
  
  poradíte mi prosím. Jsem v tom zamotaná.
  
  Vlastníme bytový dům se 2 byty. Odběr energií máme napsané na s.r.o. plátci DPH.
  Přišel nám platební kalendář záloh od e-onu na každý byt. Suma záloh za rok je za každý byt pod 10 tisíc.
  Splatnost za čtvrtletí je k 15.8. a já jsem zaplatila 3.8.
  Jak to bude v KH? Patří to do B3 a s jakým datumem?
  
  A naopak, když vyberu od nájemníku peníze na energie. Tak je to pro mě příjem, kdy naopak odvedu DPH. Takže jim vystavím daňový doklad na přijatou platbu a v KH uvedu do A5 s datumem přijetí platby?
  Děkuji za případné rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 8. 2016 13:59

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a energie
    Pokud máte dva PK - na každý byt zvlášť a každý PK není celkově vyšší než 10.000 Kč uvedete do KH do B.3., nyní za zd. období 8/2016. Datum se v souhrnném oddílu B.3. neuvádí.
    A naopak bude v A.5. ve zd. období, kdy jste za energie obdržela od nájemníků peníze, datum se u částek do 10.000 Kč v A.5. také neuvádí.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 8. 2016 14:12

    anina (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a energie
    Děkuji za odpověď. A nevíte, jak přesně v programu vést daňový doklad za přijaté platby? Stačí, když nájemnící dostanou klasický PPD a já si zavedu v programu řadu faktur, kde každý měsíc dám jednu souhrnnou za oba byty s vyčíslenou DPH a na základě tohoto dokladu DPH odvedu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 8. 2016 14:25

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a energie
    Nájemníci neplátci DPH? Pokud ano, nejste povinni (s.r.o. ) jim DDy na přijatou platbu předávat, ale jste povinni je vystavit a na jejich základě odvést DPH a dát je do KH. Na každý byt vystavíte samostatný DD na přijatou platbu (ne souhrnně) a jak?
    1. Zálohová faktura ( na každý byt zvlášť)
    2. DD na přijatou platbu "
    3. FV (DD) vyúčtování mínus uhr. záloha "
    a to dle sw, který používáte.
    Nájemníkům neplátcům DPH stačí dát Příjmový pokladní doklad za úhradu záloh na energie (pokud je budou platit v hotovosti), ale měli by dostat zálohovou fakturu a pak konečnou vyúčtovací fakturu za energie.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 12. 8. 2016 14:31

    anina (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a energie
    Ano, nájemníci jsou neplátci. Pomohla jste mi, moc děkuji. Hezký víkend.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 8. 2016 14:37

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Kontrolní hlášení a energie
    Nemáte zač. Vám také přeji hezký víkend.
    Ještě ty byty jsou v majetku a pronajímá je s.r.o.? Nebo, kdo je vlastníkem BD? s.r.o.? Pak OK.

    •   Zobrazit celé vlákno