Oprava faktury - doplnění DPH

• js (neregistrovaný)

  5. 10. 2016 8:10

  Dobrý den, prosím o radu, volali nám z FÚ, že máme v 07/2016 špatně dodání zboží do EU (faktura osvobozená od DPH) a že uvedená firma (dle DIČ z SH) už v 07/2016 nebyla registrovaná k DPH (v 05 a 06/2016 ještě byla a že v 07 není jsme bohužel nezjistili).
  
  Jak prosím nyní postupovat?
  1) Vystavit ODD, poslat odběrateli a dle data potvrzení dát do přiznání k DPH a KH do měsíce dle potvrzení? (v KH asi nebude, když to byla faktura mimo KH v 07/2016)
  2) Vystavit novou fakturu s DPH a DUZP 07/2016 a datem vystavení říjen?
  3) Dodatečné DPH a KH za 07/2016?
  Tím nám vznikne nedoplatek DPH za 07/2016, je to tak prosím správně?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 10. 2016 12:45

    

    allli

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    myslím, že byste měli vystavit ODD (zvýšení ceny o DPH) dle §43 ZDPH a uvést do dodatečného přiznání za 7/16 a do následného KH A.5 za 7/16 a podat i následné SH za 7/16

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2016 12:50

    js (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    Děkuji a prosím ODD zařadit do 07/2016?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2016 12:53

    

    allli

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    a co máte na mysli? účetní období?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 10. 2016 13:35

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    prosím alli, když vystavím ODD dle § 43 v říjnu, odběratel potvrdí v říjnu (týká se faktury ze srpna) já uvedu podle mého názoru do DPH a KH říjen - až po potvrzení a přijetí odběratelem a odběratel taky do října nebo on musí dát do dodatečného do srpna nebo oba do srpna? děkuji velmi za radu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2016 14:14

    

    allli

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    na to vám už odpověděla minulý týden paní alen

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2016 14:36

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    já vím, ale jsem nešťastná z § 43, odběratel tvrdí, že bude dávat dodatečné za srpen z našeho ODD ř. 40 mínusem, který jim ale přijde v říjnu a my bychom měli dát tedy asi taky do dodatečného srpen ř. 1 mínusem (se žádostí o vratku DPH) i když nám oni potvrdí převzetí ODD říjen,nebo oni do dodatečného srpen a my ke dni potvrzení říjen? a navíc by se měla vystavit nová faktura v RPDP povinnosti za srpen , ale naše účetnictví to nedovoluje, jen DUZP září nebo říjen

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2016 14:05

    js (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    No já tím myslím jestli ODD zařadit do Přiznání k DPH v 07/2016 nebo v měsíci kdy bude potvrzený. Jsem se do toho asi pěkně zamotala :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2016 14:12

    

    allli

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    neodvedli jste DPH na výstupu za 7/16, takže jsem napsala, že byste měli uvést do dodatečného přiznání za 7/16

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2016 14:19

    js (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    A jó, už to vidím, promiňte prosím a moc děkuji, ještě nikdy jsem nic takového neřešila, ta firma zřejmě k 27.7.2016 skončila s registrací k DPH a mi jsme na základě zaplacené předfaktury 28.07.2016 vystavili konečnou fakturu a ten den nám z jejich plátcovství utekl, ještě to z nich musím vytáhnout a ani nevím jestli nám to dpháčko doplatí. Ach jjjj někdy to je "zajímavé".... Mějte se krásně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2016 14:22

    js (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    >>>>>>>Dobrý den, prosím o radu, volali nám z FÚ, že máme v
    >>>>>>>07/2016 špatně dodání zboží do EU (faktura
    >>>>>>>osvobozená
    >>>>>>>od DPH) a že uvedená firma (dle DIČ z SH) už v
    >>>>>>>07/2016
    >>>>>>>nebyla registrovaná k DPH (v 05 a 06/2016 ještě byla
    >>>>>>>a
    >>>>>>>že v 07 není jsme bohužel nezjistili).
    >>>>>>>
    >>>>>>>Jak prosím nyní postupovat?
    >>>>>>>1) Vystavit ODD, poslat odběrateli a dle data
    >>>>>>>potvrzení dát do přiznání k DPH a KH do měsíce dle
    >>>>>>>potvrzení?
    >>>>>>>(v KH asi nebude, když to byla faktura mimo KH v
    >>>>>>>07/2016)
    >>>>>>>2) Vystavit novou fakturu s DPH a DUZP 07/2016 a
    >>>>>>>datem
    >>>>>>>vystavení říjen?
    >>>>>>>3) Dodatečné DPH a KH za 07/2016?
    >>>>>>>Tím nám vznikne nedoplatek DPH za 07/2016, je to tak
    >>>>>>>prosím správně?
    >>>>>>>
    >>>>>>myslím, že byste měli vystavit ODD (zvýšení ceny o
    >>>>>>DPH) dle §43 ZDPH a uvést do dodatečného přiznání za
    >>>>>>7/16
    >>>>>>a do následného KH A.5 za 7/16 a podat i následné SH
    >>>>>>za 7/16
    >>>>>
    >>>>>Děkuji a prosím ODD zařadit do 07/2016?
    >>>>a co máte na mysli? účetní období?
    >>>
    >>>No já tím myslím jestli ODD zařadit do Přiznání k DPH
    >>>v 07/2016 nebo v měsíci kdy bude potvrzený. Jsem se
    >>>do
    >>>toho asi pěkně zamotala :-(
    >>neodvedli jste DPH na výstupu za 7/16, takže jsem
    >>napsala, že byste měli uvést do dodatečného přiznání
    >>za
    >>7/16
    >
    >A jó, už to vidím, promiňte prosím a moc děkuji, ještě
    >nikdy jsem nic takového neřešila, ta firma zřejmě k
    >27.7.2016 skončila s registrací k DPH a my jsme na
    >základě zaplacené předfaktury 28.07.2016 vystavili konečnou
    >fakturu a ten den nám z jejich plátcovství utekl,
    >ještě to z nich musím vytáhnout a ani nevím jestli nám to
    >dpháčko doplatí. Ach jjjj někdy to je "zajímavé"....
    >Mějte se krásně

    •   Zobrazit celé vlákno