Oprava faktury - doplnění DPH
-
-
-
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Oprava faktury - doplnění DPH
prosím alli, když vystavím ODD dle § 43 v říjnu, odběratel potvrdí v říjnu (týká se faktury ze srpna) já uvedu podle mého názoru do DPH a KH říjen - až po potvrzení a přijetí odběratelem a odběratel taky do října nebo on musí dát do dodatečného do srpna nebo oba do srpna? děkuji velmi za radu -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Oprava faktury - doplnění DPH
já vím, ale jsem nešťastná z § 43, odběratel tvrdí, že bude dávat dodatečné za srpen z našeho ODD ř. 40 mínusem, který jim ale přijde v říjnu a my bychom měli dát tedy asi taky do dodatečného srpen ř. 1 mínusem (se žádostí o vratku DPH) i když nám oni potvrdí převzetí ODD říjen,nebo oni do dodatečného srpen a my ke dni potvrzení říjen? a navíc by se měla vystavit nová faktura v RPDP povinnosti za srpen , ale naše účetnictví to nedovoluje, jen DUZP září nebo říjen -
js (neregistrovaný)
Re: Oprava faktury - doplnění DPH
A jó, už to vidím, promiňte prosím a moc děkuji, ještě nikdy jsem nic takového neřešila, ta firma zřejmě k 27.7.2016 skončila s registrací k DPH a mi jsme na základě zaplacené předfaktury 28.07.2016 vystavili konečnou fakturu a ten den nám z jejich plátcovství utekl, ještě to z nich musím vytáhnout a ani nevím jestli nám to dpháčko doplatí. Ach jjjj někdy to je "zajímavé".... Mějte se krásně -
js (neregistrovaný)
Re: Oprava faktury - doplnění DPH
>>>>>>>Dobrý den, prosím o radu, volali nám z FÚ, že máme v
>>>>>>>07/2016 špatně dodání zboží do EU (faktura
>>>>>>>osvobozená
>>>>>>>od DPH) a že uvedená firma (dle DIČ z SH) už v
>>>>>>>07/2016
>>>>>>>nebyla registrovaná k DPH (v 05 a 06/2016 ještě byla
>>>>>>>a
>>>>>>>že v 07 není jsme bohužel nezjistili).
>>>>>>>
>>>>>>>Jak prosím nyní postupovat?
>>>>>>>1) Vystavit ODD, poslat odběrateli a dle data
>>>>>>>potvrzení dát do přiznání k DPH a KH do měsíce dle
>>>>>>>potvrzení?
>>>>>>>(v KH asi nebude, když to byla faktura mimo KH v
>>>>>>>07/2016)
>>>>>>>2) Vystavit novou fakturu s DPH a DUZP 07/2016 a
>>>>>>>datem
>>>>>>>vystavení říjen?
>>>>>>>3) Dodatečné DPH a KH za 07/2016?
>>>>>>>Tím nám vznikne nedoplatek DPH za 07/2016, je to tak
>>>>>>>prosím správně?
>>>>>>>
>>>>>>myslím, že byste měli vystavit ODD (zvýšení ceny o
>>>>>>DPH) dle §43 ZDPH a uvést do dodatečného přiznání za
>>>>>>7/16
>>>>>>a do následného KH A.5 za 7/16 a podat i následné SH
>>>>>>za 7/16
>>>>>
>>>>>Děkuji a prosím ODD zařadit do 07/2016?
>>>>a co máte na mysli? účetní období?
>>>
>>>No já tím myslím jestli ODD zařadit do Přiznání k DPH
>>>v 07/2016 nebo v měsíci kdy bude potvrzený. Jsem se
>>>do
>>>toho asi pěkně zamotala :-(
>>neodvedli jste DPH na výstupu za 7/16, takže jsem
>>napsala, že byste měli uvést do dodatečného přiznání
>>za
>>7/16
>
>A jó, už to vidím, promiňte prosím a moc děkuji, ještě
>nikdy jsem nic takového neřešila, ta firma zřejmě k
>27.7.2016 skončila s registrací k DPH a my jsme na
>základě zaplacené předfaktury 28.07.2016 vystavili konečnou
>fakturu a ten den nám z jejich plátcovství utekl,
>ještě to z nich musím vytáhnout a ani nevím jestli nám to
>dpháčko doplatí. Ach jjjj někdy to je "zajímavé"....
>Mějte se krásně
- Sazba DPH u vystupujících Poslední názor: 9.4.
- Kontrolní hlášení - daňový doklad k PP mínusem Poslední názor: 9.4.
- Nejvyšší dosažené vzdělání Poslední názor: 9.4.
- Zkušené mzdové prosím o kontrolu ročního zúčtování Poslední názor: 9.4.
- ID 1. stupně Poslední názor: 9.4.
- JMHZ - Doregistrace zaměstnance Poslední názor: 8.4.
- OČR ozdravný pobyt Poslední názor: 8.4.
- Omylem uplatněna sleva na poplatník Poslední názor: 8.4.
- JMHZ Poslední názor: 8.4.
- Booking - vystavení faktury Poslední názor: 8.4.
- Invalidní důchod - doba důchodového pojištění Poslední názor: 7.4.
- JMHZ doregistrace zaměsntavatele Poslední názor: 7.4.
- Doregistrace zaměstnance - Slovenský občan , rezident ČR Poslední názor: 7.4.
- Úleva na dceru Poslední názor: 7.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Změny v důchodech přinesou nové valorizace a příplatky za vyšší věk
-
Šíří se mimořádně věrohodný podvod s přeplatky od pojišťovny
-
Sociálka nabízí konkrétní příklady z praxe, které pomohou s novým hlášením
-
Blanku vábí hedvábí. Po nemoci našla nový směr a teď jeho kouzlo předává dál
-
Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek klesnou, určilo ministerstvo
-
Venkovské obchody budou moci získat od státu až 130 tisíc korun, startuje další výzva
ČLÁNKY DO MAILU
5. 10. 2016 8:10
Dobrý den, prosím o radu, volali nám z FÚ, že máme v 07/2016 špatně dodání zboží do EU (faktura osvobozená od DPH) a že uvedená firma (dle DIČ z SH) už v 07/2016 nebyla registrovaná k DPH (v 05 a 06/2016 ještě byla a že v 07 není jsme bohužel nezjistili).
Jak prosím nyní postupovat?
1) Vystavit ODD, poslat odběrateli a dle data potvrzení dát do přiznání k DPH a KH do měsíce dle potvrzení? (v KH asi nebude, když to byla faktura mimo KH v 07/2016)
2) Vystavit novou fakturu s DPH a DUZP 07/2016 a datem vystavení říjen?
3) Dodatečné DPH a KH za 07/2016?
Tím nám vznikne nedoplatek DPH za 07/2016, je to tak prosím správně?