DPH - chybně nárokováno-leasing

• achjo! :( (neregistrovaný)

  1. 12. 2016 11:10

  Dobrý den,
  
  prosím Vás o pomoc. SRO vedoucí podvojné účto mělo auto na leasing, z platby jsme 22149,- každý měsíc nárokovali DPH 3844,10 Kč. V květnu však auto předčasně (po dohodě s leasingovkou) splatilo a leasingovka vystavila fakturu na odkup vozidla ve výši 315.383 + DPH - 66.230,43. SRO to bankou doplatilo v květnu, ale já tuto fakturu nedala do účetnictví a tím pádem si DPH z té velké faktury nenárokovala.
  Jenomže já blbec jsem si neumazala splátky leasingu od května a včera mi přišlo do datovky (výzva ke KH), že mám DPH za 10/2016 opravit. Takže jsem si za období 6,7,8,9,10/2016 nárokovala DPH ze splátek leasingu. A teĎ přemýšlím, jak to napravit.
  Dát fakturu za odkup vozidla správně do DPH 5/2016 a nárokovat tam 66.230,- DPH z faktury a všechny DPH za 6,7,8,9,10/2016 doopravovat (že umažu splátku leasingu) a ty tři tisíce jakoby FÚ vrátím?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 12. 2016 11:26

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH - chybně nárokováno-leasing
    musíte to mít stejně v DPH i KH jako leasingovka v měsících.
    takže na jednotlivé měsíce dodatečné DPH a následné KH